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【自查报告】超市的自查报告

为确保超市各项经营活动符合法律法规要求，保障消费者合法权益，提升服务质量与管理水平，我们组织了全面深入的自查工作。本次自查涵盖商品质量管理、食品安全控制、服务规范执行、消防安全管理、环境卫生维护、价格行为合规、员工职业素养等多个方面，通过现场检查、资料核查、员工访谈、消费者反馈分析等方式，系统梳理了当前运营中存在的问题，并制定了针对性整改措施。

在商品质量管理方面，我们对店内所有在售商品进行了全面排查。重点检查了商品的生产日期、保质期、厂名厂址、质量合格证明等关键信息，共抽查商品2300余件，涉及食品、日用品、家电、生鲜等12个品类。其中发现临期商品未按规定设置专区销售的情况8起，主要集中在休闲食品和乳制品区域，部分商品距离保质期不足15天仍与正常商品混放。通过追溯进货记录，发现问题原因在于理货员未严格执行每日临期商品排查制度，货架整理频次不足。此外，在小家电区域发现2件商品存在外包装破损但未及时下架的情况，已立即将相关商品撤柜并联系供应商处理。针对上述问题，我们已建立临期商品管理台账，要求理货员每日下班前对分管区域进行全面检查，对距离保质期30天的商品单独标识，15天内的商品集中放置于临期专区，并安排专人每日核对台账与实际商品数量。

食品安全管理是本次自查的重中之重。我们严格按照《食品安全法》及相关规定，对食品采购、储存、加工、销售等环节进行全流程检查。在采购环节，核查了供应商资质文件，包括营业执照、食品生产许可证、检验检疫证明等，共检查供应商资质档案136份，发现3家供应商的资质文件已过期，其中2家为调味品供应商，1家为肉类供应商。已立即暂停与这3家供应商的合作，并对已采购的商品进行追溯排查，未发现质量问题。在储存环节，重点检查了冷藏冷冻设施的温度控制情况，使用专业测温仪对32台冷藏柜、18台冷冻柜进行了温度检测，发现4台冷藏柜温度超出规定范围（0-4℃），最高达到8℃，主要原因是密封条老化导致冷气泄漏。已联系维修人员更换密封条，并增加温度监测频次，由每日2次改为每4小时1次，确保温度符合要求。在加工环节，对熟食区、烘焙区的操作规范进行了检查，发现部分员工存在未按规定佩戴口罩、操作前未对手部进行消毒等问题，现场纠正违规操作12人次。此外，检查食品留样记录时，发现3天的留样品种不全，未涵盖当日所有自制食品，已责令相关负责人严格执行留样制度，确保每种自制食品留样量不少于125克，冷藏保存48小时以上，并详细记录留样信息。

服务规范执行情况直接关系到消费者购物体验。我们通过神秘顾客体验、调取监控录像、查阅顾客投诉记录等方式进行检查。共调取近一个月的监控录像时长超过60小时，覆盖收银台、客服中心、生鲜区等重点区域，发现部分收银员在接待顾客时未主动使用礼貌用语，3起案例中存在与顾客发生争执的情况，主要原因是对促销活动规则解释不清。在客服中心，检查了投诉处理记录，发现有5起投诉未在24小时内给予顾客回复，最长拖延时间达3天。通过员工访谈了解到，部分新入职员工对服务流程和促销政策培训不足，导致在实际工作中无法准确解答顾客疑问。针对这些问题，我们已制定详细的服务规范培训计划，每周组织一次服务礼仪和业务知识培训，重点加强新员工的岗前培训，考核合格后方可上岗。同时，优化投诉处理流程，要求客服人员在接到投诉后立即登记，简单问题当场解决，复杂问题需在2小时内联系相关部门核实，24小时内给予顾客明确答复，并跟踪处理结果直至顾客满意。

消防安全管理方面，我们对店内消防设施、疏散通道、应急照明等进行了全面检查。共检查灭火器216具，其中8具压力不足，已立即更换；消防栓32个，全部能正常出水，水压符合要求；应急照明灯45个，发现5个损坏无法点亮，疏散指示标志38个，2个位置偏移。检查中还发现部分货架摆放占用了疏散通道，最窄处仅0.8米，不符合1.1米的规定要求，主要集中在日用品区和粮油区。通过查阅消防演练记录，发现最近一次消防演练是在3个月前，未达到每半年至少一次的要求。针对上述问题，我们已组织人员重新规划货架布局，确保疏散通道宽度不小于1.2米，清理通道内堆放的杂物；更换损坏的应急照明和疏散指示标志，安排电工每周对消防设施进行一次检查；计划在本月底前组织一次全员参与的消防演练，重点培训灭火器使用方法和疏散逃生技能。

环境卫生维护工作涉及卖场整体形象和顾客健康。自查中发现，生鲜区地面存在积水现象，主要是肉类和水产区的排水不畅导致，尤其在客流量较大时段，地面清洁不及时，存在滑倒风险。垃圾桶周边有散落垃圾，清理不及时，散发异味。卫生间卫生状况有待改善，部分隔间内有污渍，洗手液和擦手纸时有短缺。仓库区域物品堆放杂乱，部分商品直接接触地面，未使用托盘，存在受潮风险。针对这些问题，我们已增加生鲜区保洁人员数量，由原来的2名增加到4名，实