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【自查报告】企业内控的自查报告税务内控自查报告

为全面贯彻国家税收法律法规及企业内部控制规范要求，本公司围绕税务管理全流程开展内控自查工作，通过制度梳理、流程穿行测试、凭证抽样检查、历史数据比对等方式，对税务风险管理体系的完整性、控制措施的有效性及执行落地情况进行系统性评估。现将自查情况报告如下：

一、税务内控体系建设与执行情况

（一）内控环境建设

公司已建立董事会-审计委员会-财务部-业务部门四级税务风险管理架构，明确董事会对税务内控的最终责任，审计委员会每季度听取税务风险专项汇报，财务部下设税务管理岗3人（持税务师职业资格2人），各业务部门指定专人担任税务联络专员。2022年修订发布《税务