连锁超市盘点管理作业指导书.docxVIP

连锁超市盘点管理作业指导书

一、总则

1.1目的

为规范连锁超市商品盘点作业，确保库存商品数量准确、账实相符，真实反映公司经营成果，保障公司资产安全，优化库存结构，提升运营效率，特制定本指导书。

1.2原则

盘点作业应遵循“真实、准确、完整、及时、规范”的原则。确保盘点数据真实可靠，盘点过程规范有序，盘点结果及时有效。

1.3适用范围

本指导书适用于本连锁超市所有门店及配送中心的商品盘点管理工作。各业态门店（如标准超市、社区店、便利店等）可根据自身特点在此基础上制定具体实施细则。

二、组织架构与职责

2.1盘点领导小组

由公司分管运营或财务负责人牵头，成员包括营运部、财务部、采购部、信息部等相关部门负责人。主要职责：

*审批公司整体盘点计划及盘点方案。

*协调解决盘点过程中出现的重大问题。

*审核盘点结果及差异处理报告。

*对盘点工作进行总结与评估。

2.2门店盘点工作小组

由门店店长任组长，成员包括门店各部门负责人（如生鲜课长、食品课长、非食课长、收银主管、仓管等）及财务驻店人员（如有）。主要职责：

*制定本门店具体盘点实施计划和时间表。

*组织、培训本门店盘点人员。

*负责盘点前的各项准备工作及盘点过程的具体实施。

*负责盘点差异的初步核查、分析与上报。

*组织盘点后的复盘工作（如需要）。

2.3相关部门职责

*营运部：负责统筹门店盘点组织工作，指导门店按规范执行，对盘点过程进行监督检查。

*财务部：负责盘点制度的制定与完善，提供盘点方法指导，监督盘点数据的准确性，负责盘点差异的账务处理及最终审核。

*采购部：协助解决盘点中发现的商品规格、编码、供应商等相关问题，参与滞销、临期商品的评估。

*信息部：负责确保盘点相关系统（如ERP、POS系统）的正常运行，提供数据支持，协助处理系统操作问题，保障盘点数据的准确导入与导出。

2.4盘点人员职责

*熟悉盘点区域及商品。

*严格按照盘点要求和操作规范进行点数、记录，确保数据准确。

*对盘点过程中发现的异常情况（如破损、过期、串码商品）及时上报。

*对本人盘点数据的真实性和准确性负责。

三、盘点作业流程

3.1盘点前准备

3.1.1制定盘点计划

门店根据公司统一安排或实际经营需要，确定盘点日期、盘点范围（全盘/抽盘/重点品类盘）、盘点方式（人工盘点/系统辅助盘点/RF枪盘点）、参与人员及分工。

3.1.2盘点培训

对所有参与盘点人员进行培训，内容包括：盘点流程、盘点方法、数据记录规范、特殊商品处理方式、盘点工具使用（如RF枪）、盘点纪律等。

3.1.3商品整理与库区清理

*确保所有商品都有正确的货架位，排面商品与库存商品分离存放。

*整理仓库及卖场死角，确保无遗漏商品。

*破损、过期、临期、退货、赠品等特殊商品单独归类存放，并明确标识。

*检查商品标签，确保品名、规格、条码清晰准确。

3.1.4盘点工具与表单准备

*准备盘点表（手工盘点时）、RF枪（如有）、签字笔、计算器、手电筒、封箱胶带、标签等。

*确保RF枪电量充足，系统数据已更新至最新。

*打印或生成盘点所需的商品信息清单（如按货架位排序的商品列表）。

3.1.5系统数据处理

*盘点前应停止相关业务操作（如收货、退货、调拨），或在系统中做好相应控制。

*确保所有销售数据、入库数据已及时准确录入系统。

*从系统中导出盘点基准数据（账面库存）。

3.2盘点执行

3.2.1盘点区域划分与人员分工

将门店卖场及仓库区域进行合理划分，明确每个区域的盘点负责人及盘点人员，责任到人。可采用“双人核对法”，即一人点数，一人记录复核。

3.2.2盘点开始

*在规定的盘点开始时间，各区域盘点人员到位，按照划分区域和既定顺序开始盘点。

*原则上应按“从上到下、从左到右、从外到内”的顺序进行，避免重复或遗漏。

3.2.3盘点方法与数据记录

*人工盘点：使用预先打印好的盘点表，按商品实际数量填写，字迹清晰，不得涂改。如确需修改，应在原数据上划横线，在旁边填写新数据并由盘点人和复核人签字确认。

*RF枪盘点：通过扫描商品条码，输入实际数量，系统自动记录。操作时注意核对商品信息与实物是否一致。

*对无条码、条码模糊或与系统信息不符的商品，应单独记录其品名、规格、厂家等信息，并及时上报。

*对于散装称重商品，应先称重，再根据单品重量换算成数量（或直接记录重量，根据系统设定处理）。

*对于整箱未拆封商品，如外包装标识清晰且与内装商品一致，可按箱数及每箱标准数量记录；如有疑问，应开箱点数。

3.2.4盘点过程监督

盘点领导小