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【自查报告】制度建立与执行情况自查报告

为全面掌握公司制度体系建设与执行现状，夯实管理基础，提升规范化运营水平，根据年度管理提升工作部署，公司于2023年X月X日至X月X日组织开展了制度建立与执行情况专项自查工作。现将自查情况报告如下：

本次自查工作以健全制度体系、强化执行效能、防范管理风险为目标，成立了由总经理任组长，分管副总经理任副组长，各部门负责人为成员的自查工作小组，制定了《制度自查工作实施方案》，明确了制度全生命周期管理、重点领域执行效能、问题整改闭环管理三个维度的自查标准。通过部门自查、交叉互查、现场核查、资料审阅、员工访谈等方式，对公司成立以来制定的128项制度进行了全面梳理，覆