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关于开展2019年度风险评价活动的通知

各分厂、部门：

为夯实公司安全管理，切实提高全员安全风险防范意识，增强自我防控能力，消除各单位存在的潜在风险，防止各类事故发生，根据根据《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006－2010）》、《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ3013－2008)》和《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》有关标准和规定，经公司研究决定，在全公司范围内全面开展风险辨识活动，现将相关事宜通知如下：

活动要求：

1、各分厂、部门负责人及安全员要高度重视本单位岗位风险辨识筹建工作，要根据“活动”要求，将本项工作列入“一把手”负责工作任务和重要日程，完善本单位风险辨识组织，并制定具体实施方案。同时，要确保全员参与，对本单位生产过程存在的危险、有害因素进行风险识别，从而控制风险，预防事故的发生。

2、筹建“风险辨识活动”工作开展情况将作为分厂、部门负责人安全管理考核的一项重要内容。

二、活动内容:见附件《2019年风险评价控制程序管理办法》。

三、活动安排：

（一）全员参与阶段：2019年4月1日-4月10日

1、自2019年4月1日起各分厂、部门以班组为单位开始组织风险辨识活动。各班组成员要对本岗位所存在的风险进行检查，填写个人检查表，并形成个人风险评价记录。（详见公司风险评价管理制度）。

2、各岗位班组人员要每人必须对所在岗位现有状况进行检查，根据自己的工作经验对其进行风险评价，并填写相应的安全防护措施及建议。

3、各岗位班组人员要对各岗位、工序设备设施、人员遵章守纪、环境因素等工作进行自检，查找出工作中可能存在或潜在缺陷，并提出相应的改进建议。

4、当班班组长对岗位人员检查、评价、分析情况进行汇总，形成本班组的检查清单、安全隐患风险清单且在日常工作中要时刻关注存在风险的变化情况，及时消除存在的安全隐患及风险。

5、班组处理不了的隐患及风险，要形成清单上报分厂、部门。

（二）汇总阶段：2019年4月11日-4月21日

1、各分厂、部门必须对班组形成的风险辨识清单进行汇总，形成内部的危险源调查表，查看班组对本车间的作业活动有没有遗漏，对于分厂或部门级的作业活动由分厂或部门形成检查表，并对其进行风险评价。

2、根据全体员工分析评价情况，及时对本分厂或部门所存在的风险隐患进行整改，要做到有布置有检查有落实，及时消除风险，保障岗位员工安全。

3、各分厂、部门必须形成本单位的工作危害分析表、安全检查表、单位内重大风险清单等。

4、各分厂、部门做好相关记录的保存，记录将作为安全标准化复审时的审查资料。

5、各分厂、部门对照风险辨识安全检查标准逐项对辖区岗位、工序进行自查，认真填写相关记录，并对自查出的难以解决问题进行统一协调落实整改。

（三）总结上报阶段：2019年4月22日-4月30日

1、4月22日-30日，各分厂、部门应对本单位的工作危害分析表、安全检查表、单位内重大风险清单，由单位负责人签字后上报至安全部。

安全部负责对各分厂、部门上报的材料进行整理，形成公司级风险评价资料。

各分厂、部门具体负责对分析出的风险逐一落实，制定整改计划；安全部负责对落实及整改情况的检查、监督。

根据“风险评价活动”工作情况，结合公司实际，完善、补充相关制度和规程，以便更好的服务好生产，为公司安全生产做好基础工作。

全面总结本次“风险评价活动”中好的经验，总结不足，扬长避短地做好各项安全管理工作。

四、活动奖惩

各分厂、部门人员必须做到全员参与且形成相关清单与检查表等；未做到全员参与且形成相关清单，扣除所在分厂或部门的当月安全奖，并对专职安全员、分管负责人及主要负责人分别给予考核200元；未列入安全管理月度考核范围的部门，考核部门主要负责人200元。

其它扣分项按月度安全管理考核细则执行。

具体办法及相关表格：见《2019年风险评价控制程序管理办法》。