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印刷品承印验证,登记,保管,交付,销毁管理制度

印刷品承印验证、登记、保管、交付、销毁管理制度。

一、目的。

为了进一步强化印刷品承印管理，使业务流程更加规范有序，确保所有印刷活动严格符合国家法律法规的要求，结合本单位的实际运营状况，特制定本管理制度。

二、适用范围。

本制度全面覆盖本单位承接的所有印刷品业务，其中涵盖但不限于出版物、包装装潢印刷品以及其他各类印刷品的承印工作。

三、承印验证管理。

承接业务时。

业务人员在承接业务时，务必要求委托方提供一系列有效证明文件。这些文件包括但不限于营业执照副本，用于证明委托方的合法经营身份；涉及出版物印刷时，必须提供省级出版行政部门核发的印刷委托书，以确保印刷活动符合出版行业的规范要求；若涉及商标使用等相关授权内容，还需提供相应的授权证明，如商标使用授权书等，以此保障知识产权的合法使用。

审核流程。

1.初审：业务人员在接收委托方提供的证明文件后，首先要对文件的完整性进行初步审核。仔细核对各类文件是否齐全，一旦发现有缺失的文件，应立即通知委托方及时补充，避免因文件不全而影响业务的正常开展。

2.复核：完成初审且文件齐全的情况下，将相关文件提交至法务或合规部门进行复核。该部门需重点审查文件的真实性、有效性以及合法性，严格依据国家相关法律法规和行业标准进行判断。只有在复核无误后，由复核人员签字确认，方可进入下一业务环节。

责任划分。

1.业务人员责任：业务人员承担着收集委托方证明文件的主要职责，必须确保所收集文件的完整性。同时，对初审结果负责，若因个人疏忽，未能全面收集文件或在初审过程中出现失误，导致业务出现违规情况，业务人员需承担直接责任。

2.复核人员责任：复核人员肩负着对证明文件真实性、有效性和合法性的审查重任，需具备专业的法律知识和严谨的审查态度。若因复核过程中存在失误，未能准确判断文件的合规性，进而导致业务违规，复核人员需承担主要责任。

四、登记管理。

建立台账。

专门设立印刷品承印登记台账，详细记录每一笔承印业务的关键信息。这些信息包括委托方的名称、详细地址、联系方式，以便在业务开展过程中能够及时沟通；承印印刷品的名称、数量、规格，明确印刷任务的具体要求；交货日期，确保按时交付；印刷委托书编号，方便业务追溯和管理。

登记要求。

1.及时性：在业务发生的第一时间进行登记，保证登记信息与业务实际进展保持同步，杜绝任何拖延登记的情况发生，确保业务信息的时效性。

2.准确性：登记的信息必须准确无误且完整无缺，严禁出现漏登、错登的现象。录入人员在完成登记后，需自行进行仔细检查，确保所录入信息的精准度。

3.保存期限：登记台账要妥善保存，保存期限不少于两年。在保存期间，要确保台账的完整性和可查阅性，为后续可能的业务查询、审计等工作提供有力支持。

责任划分。

1.录入人员责任：录入人员负责将承印业务信息准确、及时地录入登记台账，对登记信息的准确性和完整性负直接责任。若因个人操作失误，导致登记错误或未能及时登记，从而引发业务问题，录入人员需承担相应的直接责任。

2.档案管理人员责任：档案管理人员负责台账的日常保管和存档工作，要采取有效的措施确保台账在规定的保存期限内不受损坏、丢失，始终保持完整且可随时查阅。若因保管不善，致使台账出现丢失或损坏的情况，档案管理人员需承担相应责任。

五、保管管理。

物料保管。

1.分类存放：将承印所需的纸张、油墨、版材等各类原材料，按照其性质和用途进行分类存放于专门的仓库。在每个存放区域设置明显的标识，以便于区分和取用，避免不同原材料之间出现混淆。

2.防护措施：为确保原材料的质量不受影响，仓库内应配备完善的防护设备。如安装除湿机，保持仓库内适宜的湿度，防止纸张受潮变形；配备灭火器，预防火灾事故的发生；设置防虫网，避免原材料遭受虫害侵蚀。同时，要定期对这些防护设备进行检查和维护，确保其正常运行。

3.定期盘点：仓库管理人员需定期对库存原材料进行盘点，每月至少进行一次全面盘点。通过盘点，准确核对库存数量与账目记录是否一致，如发现账物不符的情况，应立即深入调查原因，并及时向上级报告。

成品保管。

1.分区存放：印刷成品在交付给委托方之前，存放于成品仓库。按照订单编号对成品进行分区存放，在每个分区设置清晰醒目的标识牌，标明订单编号、产品名称等关键信息，方便快速查找和出货。

2.安全防护：为保障成品的安全，成品仓库应安装监控设备，实时监控仓库内的情况；配备防火防盗报警系统，及时发现并防范安全隐患，防止成品出现损坏、丢失等情况。

责任划分。

1.仓库管理人员责任：仓库管理人员全面负责原材料和成品的日常保管工作，包括严格执行分类存放规定、落实各项防护措施、定期进行盘点等。对物料和成品的安全、完整负有直接责任，若因个人工作疏忽，导致物料损失或成品