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销售业绩分析与未来发展规划.docxVIP

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  • 2026-01-27 发布于广东
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销售业绩分析与未来发展规划.docx

    销售业绩分析与未来发展规划

    1.概览

    项目

    数据

    报告周期

    2023财年（2023.01–2023.12）

    统计口径

    中国大陆地区，含税、不含返利

    币种

    人民币（万元）

    同比口径

    2022财年

    2.核心指标达成情况

    指标

    2022实际

    2023实际

    同比

    2023目标

    达成率

    销售收入

    58,600

    67,320

    +14.9%

    70,000

    96.2%

    毛利率

    32.1%

    30.4%

    –1.7pp

    33.0%

    92.1%

    回款额

    56,900

    65,110

    +14.4%

    68,000

    95.8%

    新客户数

    420

    506

    +20.5%

    500

    101.2%

    人均产出

    245

    26

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