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质量控制环节记录模板：过程标准化工具指南

一、适用行业与典型应用场景

制造业：产品生产过程中的首件检验、巡检、成品检验，记录关键尺寸、外观、功能参数等；

工程建设：隐蔽工程验收、材料进场检验、施工工序检查，记录施工质量达标情况；

服务业：服务流程中的合规性检查（如餐饮卫生、医疗操作规范），记录执行标准与偏差。

二、标准化操作流程指引

前期准备

明确依据：根据质量管理体系（如ISO9001）、行业标准或企业内部技术规范，确定需记录的质量控制点、检查项目、判定标准及记录频率；

工具与人员：准备检测工具（如卡尺、千分尺、检测设备），指定具备资质的操作人（）及审核人（），并进行培训保证理解记录要求；

表格准备：打印或打开电子版《质量控制环节记录表》，检查表格完整性（含产品/工序信息、检查项目、标准值、实测值、判定结果等栏位）。

现场记录执行

信息填写：按表格要求填写基础信息，包括产品名称/编号、批次号、生产/施工日期、工序名称、操作人（*）、检测设备编号等，保证信息准确无误；

项目检查：按预设检查项目逐一检测，如实记录“标准要求”（如设计图纸标注的尺寸范围）和“实测值”（如用卡尺测量的实际尺寸），数据需保留与标准一致的小数位数；

结果判定：对照标准值对实测值进行合格/不合格判定，不合格项需详细记录“缺陷描述”（如“表面划痕深度0.2mm，超过标准≤0.1mm”）、“严重程度”（轻微/一般/严重）；

现场确认：操作人（）检查记录完整性，保证无漏填、错填，签字确认；如涉及不合格项，立即通知质检员（）现场复核。

审核与归档

一级审核：质检员（*）对记录数据进行复核，重点检查实测值准确性、判定逻辑合理性，对不合格项确认处理措施（如返工、返修、报废），审核后签字；

二级审核：质量主管（*）抽查记录表，重点关注高风险项目（如关键安全特性）及不合格项处理闭环情况，签字确认；

归档管理：每日将记录表分类整理（按产品/工序/日期），电子版存入指定服务器（命名规则：产品名+批次+日期+记录表），纸质版按月装订存档，保存期限不少于3年（或符合行业法规要求）。

三、质量控制环节记录表模板设计

表单编号：QC-2024-X

版本号：V2.0

基础信息

产品/项目名称

发动机缸体

编号/批次

J003

生产/施工日期

2024年5月10日

工序名称

粗镗缸孔工序

操作人（*）

检测设备

数控镗床（编号：NC-005）、内径千分尺（编号：QF-012）

审核人（*）

质量主管（*）

质量检查项目

标准要求

实测值1

实测值2

实测值3

平均值

判定结果

备注（缺陷描述/处理措施）

缸孔直径（mm）

Φ100±0.02

100.01

100.00

100.01

100.007

合格

表面粗糙度（μm）

Ra1.6

1.5

1.7

1.6

1.6

合格

圆度（mm）

≤0.01

0.012

-

-

0.012

不合格

超差0.002mm，返工处理

同轴度（mm）

≤0.03

0.025

0.028

0.026

0.026

合格

倒角尺寸（mm）

0.5×45°

0.5×45°

0.5×45°

0.5×45°

/

合格

不合格项处理记录

不合格项编号

Q01

处理措施

返工：重新调整镗床参数，复测缸孔直径

责任人（*）

完成日期

2024年5月10日18:00

复核结果

返工后实测值：Φ100.00mm、Φ100.00mm、Φ100.01mm，平均值100.003mm，合格

确认人（*）

记录说明|（可填写异常情况说明、改进建议等，如：本次圆度超差疑似设备刀具磨损，建议下周更换刀具）|

四、使用过程中的关键控制点

数据真实性：严禁伪造、篡改实测值，发觉异常需立即暂停操作并上报，未查明原因前不得继续生产/施工；

及时性要求：检查记录需在工序完成后2小时内完成，保证质量问题可追溯；

术语规范：缺陷描述需使用标准术语（如“毛刺”“凹陷”“尺寸超差”），避免口语化表述；

闭环管理：不合格项处理需形成“记录-整改-复核-确认”闭环，留存处理过程证据（如返工后的检测照片）；

保密要求：记录表涉及企业技术参数，严禁外传，电子版需加密存储，纸质版存放在指定档案柜。