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质量控制检查清单标准化作业工具

一、适用工作场景

本工具适用于各行业质量控制环节的标准化检查，具体包括但不限于：

制造业：零部件入厂检验、生产过程巡检、成品出厂检验，保证产品符合技术规范；

工程建设：施工工序验收（如钢筋绑扎、混凝土浇筑）、隐蔽工程检查、竣工验收，保障工程质量达标；

服务业：服务流程合规性检查（如酒店客房清洁、餐饮食品安全）、交付质量验收，提升服务一致性；

其他领域：实验室检测流程核查、仓储管理规范检查等，通过标准化清单实现质量风险可控。

二、标准化操作流程

1.检查前准备阶段

明确检查目标：根据质量管控重点（如安全性、功能性、合规性），确定本次检查的核心项目（如“产品外观缺陷”“施工尺寸偏差”等）。

确认清单版本：核对最新版《质量控制检查清单》，保证检查项目、标准及方法与当前质量要求一致（避免使用过期版本导致漏检）。

组建检查团队：由质量经理担任组长，成员包括生产/施工负责人、技术专员、现场操作代表（保证多方视角，避免单一环节疏漏）。

准备工具资料：携带检查清单、记录表、测量工具（如卡尺、万用表）、拍照设备（需提前告知被检查方），并备齐相关标准文件（如国标、企标）。

2.现场检查执行阶段

逐项核对检查内容：对照清单中的“检查项目”“检查标准”，使用“检查方法”中指定的工具或流程（如“目视检查”“测量法”“试验法”）逐一验证，保证无遗漏。

客观记录检查结果：

合格项：在“检查结果”栏标注“√”，简要记录“符合标准”（如“焊缝饱满无裂纹”）；

不合格项：在“检查结果”栏标注“×”，详细描述问题（如“零件表面划痕深度超0.5mm，位置位于左上角”），并同步拍照/录像留存证据（注明检查时间、地点）。

沟通确认异常情况：对不合格项，当场与被检查方负责人*沟通，确认问题描述无歧义（避免后续争议）。

3.问题分类与记录阶段

按严重程度分类：

严重项：直接影响安全或核心功能（如“电气线路短路”“结构承重不达标”），需立即停工并24小时内上报质量总监*；

一般项：不影响安全但影响使用体验或外观（如“标签贴歪”“轻微色差”），可限期整改；

观察项：潜在风险或优化建议（如“操作流程可简化”），纳入持续改进计划。

填写问题整改表：将不合格项信息（问题描述、责任部门、整改要求）录入《质量问题整改跟踪表》，明确整改期限（严重项不超过3天，一般项不超过7天）。

4.整改任务跟踪阶段

责任到人：由质量经理向责任部门负责人下达整改任务，签字确认《整改任务通知书》。

过程监督：责任部门提交整改方案（如“更换划痕零件”“调整焊接工艺”），质量专员*每日跟踪整改进度，对超期未完成的部门发出《预警提醒函》。

整改验证：责任部门完成整改后，提交《整改完成报告》，检查团队需在2个工作日内现场复查：

合格：在“整改结果”栏标注“√”，签字确认；

不合格：退回重新整改，并更新整改期限。

5.结果归档与总结阶段

整理检查记录：将检查清单、问题整改表、整改前后对比照片、复查报告等资料整理成册，标注“检查日期”“项目编号”（如“QC-202405001”）。

质量分析会：每月由质量经理*组织召开，通报当月检查结果（合格率、高频问题类型），讨论改进措施（如“优化划痕防护流程”“修订检查标准”）。

资料存档：所有检查记录保存期限不少于1年，电子版备份至企业质量管理系统，纸质版存档于质量部（便于追溯和审计）。

三、检查清单模板表单

质量控制检查清单

基本信息

项目名称：_________________检查日期：______年______月______日

检查区域/批次：_________________检查人员：_________________

版本号：V______复核人：_________________审批人：___________

序号

检查项目

检查标准（依据：_________________）

检查方法

检查结果（√/×）

问题描述（不合格项填写）

整改要求

整改责任人

整改期限

整改状态（未完成/已完成/复查合格）

复查结果

备注

1

外观质量

无划痕、凹陷、色差，表面平整

目视+手感检查

更换不良品

张*

2024-05-20

□未完成□已完成□复查合格

√

2

尺寸偏差

长度±0.5mm，宽度±0.3mm（图纸号：______）

游标卡尺测量

调整工装

李*

2024-05-18

□未完成□已完成□复查合格

3

功能测试

通电后指示灯亮，运行噪音≤50dB

通电测试+分贝仪

检修电路

王*

2024-05-19

□未完成□已完成□复查合格

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

签字栏：

检查人：_________________复核人：_________________审批人：_____________