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化工原料采购与使用操作规范手册

第一章总则

1.1目的与依据

为规范化工原料采购与使用全流程管理，保证原料质量符合生产要求，降低安全风险与运营成本，依据《_________安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《GB/T19001-2016质量管理体系》等法规及标准，结合企业实际制定本手册。

1.2适用范围

本手册适用于企业所有化工原料（包括但不限于危险化学品、一般化学品、实验试剂等）的采购计划、供应商管理、验收、仓储、领用、使用及后处理等环节，涉及采购部、技术部、生产部、仓储部、安全环保部及相关使用部门。

1.3基本原则

合规优先：严格遵守国家及行业法规，保证采购、使用、储存环节合法合规。

质量为本：以原料质量为核心，建立全流程质量控制体系，杜绝不合格原料流入生产环节。

安全可控：强化风险辨识与管控，落实安全防护措施，预防火灾、爆炸、中毒等。

成本优化：通过科学采购与合理使用，实现原料成本与质量、安全的平衡。

第二章采购前管理

2.1需求提报与审核

2.1.1需求提报流程

使用部门（生产车间、实验室等）根据生产计划、实验方案或库存情况，填写《化工原料需求申请表》，需明确以下信息：

物料基本信息：中文名称、CAS号、规格型号（如纯度、黏度、pH值等关键指标）、包装形式（桶装/袋装/槽车）、需求数量（精确至最小包装单位，如25kg/桶）；

质量标准：引用国标（GB）、行标（HG）、企标（Q/X）或客户特定要求，注明检测项目及限值（如“纯度≥99.5%，水分≤0.1%”）；

用途说明：具体应用于生产工序（如“聚酯车间酯化反应催化剂”）或实验项目（如“高分子材料拉伸测试样品制备”）；

需求日期：明确到货时间，预留合理采购周期（一般原料≥5个工作日，危化品≥7个工作日）。

2.1.2需求审核职责

使用部门负责人：审核需求必要性、数量合理性及用途匹配性；

技术部：审核技术规格的科学性（如是否与工艺参数匹配）、质量标准的可执行性；

采购部：审核历史采购数据，避免重复采购或过量采购；

财务部：审核预算符合性，超预算需求需提交《预算调整申请表》。

审核通过后，需求信息同步录入ERP系统，启动采购流程。

2.2准入供应商管理

2.2.1供应商资质审核

供应商需具备以下基本资质，采购部负责核验原件并留存复印件（加盖公章）：

营业执照（经营范围包括相关化学品生产/经营）；

危险化学品经营许可证（如涉及危化品，需注明经营品种）；

ISO9001质量管理体系认证（优先选择）；

产品检测报告（近半年内由第三方检测机构出具，符合申请规格）；

安全、环保合规证明（如安全生产许可证、环评批复）。

2.2.2现场考察评估

对通过资质初审的供应商，由采购部牵头，组织技术部、质量部、安全环保部进行现场考察，重点评估：

生产保障能力：生产线稳定性、产能（是否满足峰值需求）、关键设备（如反应釜、精馏塔）的维护记录；

质量控制体系：原料入厂检验（IQC）、过程控制（IPQC）、成品出厂检验（FQC）流程，检测设备（如GC、HPLC）的校准证书；

仓储与物流条件：危化品仓库是否符合《常用化学危险品贮存通则》（GB15603），是否配备防爆、防泄漏设施；运输车辆是否具备危化品运输资质；

应急响应能力：泄漏、火灾等应急预案，应急物资（如吸附棉、中和剂）的储备情况。

2.2.3供应商分级与动态管理

根据考察结果及历史合作数据，将供应商分为A、B、C三级：

A级供应商：质量稳定、交货准时、服务优质，优先采购，合作份额≥60%；

B级供应商：基本满足要求，需持续改进，合作份额30%-60%；

C级供应商：存在质量或交货风险，限制采购份额，限期整改，整改不合格淘汰。

每季度对供应商进行复评，更新等级，复评指标包括：质量合格率（≥98%为优）、交货准时率（≥95%为优）、服务响应速度（24小时内回复问题为优）。

2.3技术规格确认

2.3.1规范化技术文件

采购部需向供应商提供《化工原料技术规格书》，内容需包含：

基础参数：分子式、分子量、外观（如“无色透明液体”）、物理状态（常温下液态/固态）；

功能指标：关键成分含量（如主成分≥99%）、杂质限值（如“重金属≤10ppm”）、溶解度、沸点、闪点（危化品必填）；

包装要求：材质（如HDPE桶、内衬PVDF袋）、净含量、密封方式（如“双重密封，桶口缠绕聚四氟乙烯生料带”）、标识（符合GB15258，包括化学品名称、危险性类别、防护措施等）；

特殊要求：如“避光保存”“运输时严禁与氧化剂混放”。

2.3.2样品确认

供应商需提供3-5批样品，由质量部进行全项检测，检测流程：

取样：按《GB/T6680-2008液体化工产品采样通则》随机抽取，保留样品封存（标注“待检”及取样日期）；

检测：依据技术