生产现场安全隐患排查及整改单.docVIP

生产现场安全隐患排查及整改单使用指南

一、适用工作情境

本工具适用于各类生产企业的日常安全管理场景，包括但不限于：

常规安全巡检：每日/每周生产区域全覆盖检查，及时发觉并记录潜在风险；

专项隐患排查：针对设备调试、新工艺导入、节假日前后等特殊时段的深度排查；

后整改验证：发生安全或未遂事件后，对整改措施落实情况的复查确认；

安全标准化建设：配合企业安全管理体系运行，实现隐患“排查-登记-整改-闭环”全流程管理。

二、标准化操作流程

（1）排查前准备

明确排查范围：根据生产布局划定责任区域（如车间A区、仓库B区、配电室等），保证无遗漏；

准备排查工具：携带安全检查表、相机（拍摄隐患现场）、卷尺/测距仪（测量安全距离）、便携式检测仪（如气体检测仪）等；

召开简短准备会：由安全负责人*向排查人员明确当日排查重点（如近期高发的电气隐患、消防通道堵塞问题等）及分工。

（2）现场隐患识别

采用“看、问、测、查”四步法：

看：观察设备运行状态（如线路是否老化、防护罩是否缺失）、作业环境（如地面是否油滑、安全通道是否堆物）、人员防护（如是否佩戴劳保用品）；

问：随机询问岗位人员操作规程、应急措施掌握情况，确认安全培训效果；

测：用工具检测关键参数（如设备接地电阻、应急照明照度、消防器材压力）；

查：查阅设备维护记录、安全检查台账，核实隐患整改历史。

按隐患等级分类：

重大隐患：可能造成人员伤亡或重大财产损失（如特种设备未定期检验、危化品存储违规）；

一般隐患：暂时不会导致严重后果，但需限期整改（如灭火器过期、安全警示牌模糊）。

（3）隐患记录与上报

现场填写《生产现场安全隐患排查及整改单》（模板见第三部分），保证信息完整：

隐患位置需具体到“车间生产线设备旁”；

隐患描述需客观（如“冲床紧急停止按钮被遮挡，无法紧急停机”），避免主观判断；

附隐患照片（全景+特写），标注拍摄时间及位置。

排查完成后，1个工作日内将整改单提交至安全管理部门*审核，同步录入企业安全管理系统。

（4）整改任务分配

安全管理部门对隐患进行复核，确认等级后，通过系统向责任部门/人（如生产部、设备部*）下达整改指令；

重大隐患需立即停产整改，一般隐患明确整改期限（一般不超过7天，复杂问题可延长至15天）；

责任部门制定整改方案，明确措施（如“更换破损防护罩”“清理消防通道杂物”）、责任人及完成时间，反馈至安全管理部门备案。

（5）整改落实与复查

责任部门按方案整改，整改过程留存影像资料（如维修前后对比照片）；

整改期限届满前1天，责任部门自查合格后，向安全管理部门*申请复查；

安全管理部门组织2人以上复查小组，现场验证整改效果：

重大隐患需复查“人、机、料、法、环”全要素；

一般隐患重点核查“是否彻底消除、是否重复发生”；

复查合格后，在整改单“复查结果”栏签字确认，隐患闭环；若不合格，重新下达整改指令，明确再次复查时限。

三、隐患排查及整改单模板

生产现场安全隐患排查及整改单

编号：AQPC-2024-X

排查基本信息

排查区域/岗位

排查时间

年月日时分

排查人员

接收部门/人

隐患详情

隐患位置（具体到点位）

隐患描述（客观事实+风险后果）

隐患等级（□重大□一般）

附件（照片编号/数量）

整改要求

责任部门/人

整改措施（具体行动方案）

计划完成时间

年月日时

整改落实情况

完成时间

年月日时

整改人

整改过程说明（附整改后照片编号）

复查结果

复查时间

年月日时

复查人员

□合格□不合格（不合格需说明原因）

备注

（如涉及多部门协作、外部资源支持等）

签字确认

排查人：

日期：

责任部门负责人：

日期：

安全管理部门：

日期：

四、关键使用提示

信息真实性：隐患描述不得隐瞒、夸大，照片需清晰反映问题本质，避免因信息失真导致整改不到位；

整改时效性：重大隐患需立即启动整改流程，一般隐患超期未改需升级处理（如纳入部门绩效考核）；

闭环管理：所有隐患必须完成“排查-整改-复查”闭环，未闭环的隐患需持续跟踪，直至销号；

动态更新：每月对隐患数据进行统计分析，针对高频隐患（如“设备漏油”“工具乱放”）开展专项治理，从根源上降低风险。

通过规范使用本工具，可实现生产现场隐患的“早发觉、早报告、早整改”，有效预防安全发生，保障人员与财产安全。