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质量管控问题检测报告记录表单

适用情境与价值

在产品生产、工程施工、服务交付等全流程质量管控中，及时、准确地记录问题信息是追溯根源、落实责任、改进优化的核心环节。本表单适用于企业内部质检部门、生产车间、项目组等场景，用于规范质量问题的发觉、登记、处理与跟踪，保证问题可追溯、责任可明确、改进可落地，从而系统性降低质量风险，提升产品或服务一致性。

表单填写与使用流程

第一步：问题信息初录

当发觉质量异常时，由现场发觉人员（如质检员、操作工、项目工程师等）立即启动表单填写，保证关键信息不遗漏：

基础信息：填写问题发觉日期、具体时间（精确到分钟）、发觉环节（如“生产线A组装工序”“项目现场安装阶段”）、发觉地点（具体工位/区域）。

问题描述：客观、具体记录问题现象，避免主观臆断。例如：“产品外壳注塑件表面存在0.5mm凹陷，位于左上角边缘”而非“外壳有瑕疵”；需明确问题是否为首次发生，若曾发生需标注历史记录编号。

初步影响评估：判断问题对产品功能、安全性、客户使用或后续流程的影响程度（轻微/一般/严重/致命），例如“轻微：不影响产品主要功能，仅外观瑕疵；严重：导致产品无法启动，存在安全隐患”。

第二步：责任部门与人员对接

发觉人员完成初录后，立即将表单同步至对应责任部门（如生产部、技术部、采购部等），由责任部门负责人指定专人（如班长、工程师）作为问题处理责任人，并在“责任人”栏签字确认。若涉及多部门交叉问题，由质量管理部门牵头协调确定主要责任部门。

第三步：原因分析与措施制定

责任部门牵头组织问题分析，可采用“5Why分析法”“鱼骨图”等工具，明确根本原因（如“原材料批次不合格”“设备参数偏差”“操作流程未执行”等）。根据原因制定具体处理措施：

即时措施：为防止问题扩大，需立即采取的行动（如“暂停使用该批次原材料”“隔离已生产的不良品”）。

纠正措施：针对根本原因的解决措施（如“调整注塑机温度参数至180℃±5℃”“修订操作规程增加自检步骤”）。

预防措施：避免同类问题再发生的机制（如“建立原材料入厂复检制度”“每季度开展设备维护培训”）。

第四步：措施执行与验证

责任人按照计划落实处理措施，填写措施执行时间、执行过程记录（如“2024-05-0110:00完成设备参数调整，生产3件样品验证”）。完成后，由质量管理部门或指定验证人员（如*质检员）对措施有效性进行验证，确认问题是否彻底解决，并在“验证结果”栏勾选“已解决/未完全解决/需持续跟踪”，未解决需说明原因及下一步计划。

第五步：表单审核与归档

表单填写完成后，依次由发觉人、责任人、质量管理部门负责人审核签字，保证信息真实、措施可行。审核通过后，将表单编号归档至质量管理系统（纸质版需存档于指定文件柜，电子版备份至服务器），保存期限不少于3年（涉及安全关键问题的保存期限不少于5年）。

质量管控问题检测报告记录表（模板）

基础信息

内容

问题编号

由质量管理部门按“年份+部门+流水号”自动（如2024-SC-001）

发觉日期

年月日

发觉时间

时分

发觉环节

（如：生产线组装、来料检验、客户现场安装等）

发觉地点

（具体工位/区域/设备编号）

发觉人

*某某

责任部门

责任人

*某某

问题描述

问题类型

□外观缺陷□功能异常□尺寸偏差□功能失效□安全风险□其他：

具体现象

（详细描述问题表现，附照片/图纸/检测数据等作为附件，注明附件编号）

严重程度

□轻微（不影响使用）□一般（影响部分功能）□严重（导致无法使用）□致命（安全隐患）

影响范围

（如：涉及产品数量、批次、已交付客户等）

是否首次发生

□是□否（若否，历史编号：）

处理信息

根本原因分析

（说明分析过程及结论，如：“原材料供应商提供的PP粒子含水率超标（0.8%标准0.5%）”）

即时措施

（描述已采取的紧急控制措施，如：“隔离当日生产的50件产品，暂停该供应商原材料使用”）

纠正措施

（具体解决措施，明确执行人及时限，如：“技术部*某某于2024-05-05前调整干燥工艺，将干燥时间延长至4小时”）

预防措施

（避免再发生的措施，如：“采购部建立供应商原材料每月复检机制，质量部每季度审核报告”）

措施执行情况

执行人：_________执行时间：年月日过程记录：_______________________

验证结果

□已解决（验证人：*某某验证时间：年月日）□未完全解决（原因：______）□需持续跟踪（跟踪计划：______）

其他信息

附件清单

（如：照片3张（编号P001-P003）、检测报告1份（编号JC2024-056））

备注

（如：客户反馈、特殊要求等）

审核签字

发觉人：_________责任人：_________质量负责人：_________日期：_