环境安全检查与隐患整改记录表.docVIP

环境安全检查与隐患整改记录表工具说明

一、适用场景与使用对象

本记录表适用于各类企事业单位、生产经营场所的环境安全管理工作，具体场景包括：

日常安全巡查：对生产车间、办公区域、仓储场所等开展定期环境安全检查，及时发觉并处理潜在问题；

专项隐患排查：针对特定环节（如环保设施运行、消防设备状态、危化品存储等）进行深度排查；

监管迎检配合：配合生态环境、应急管理、消防等部门检查时，规范记录检查情况及整改要求；

复盘分析：对已发生的环境安全事件进行原因追溯，总结整改经验。

使用对象包括企业安全管理部门人员、车间负责人、安全检查员、隐患整改责任人及相关监管部门工作人员。

二、操作流程与实施步骤

步骤1：检查前准备

明确检查范围：根据检查类型（日常/专项/监管），确定检查区域（如生产区、危废间、污水处理站等）及检查重点（如污染物排放、消防通道、设备防护等）；

组建检查组：至少包含2名检查人员，其中1名为主检负责人（可由安全主管担任），必要时邀请技术专家（如环保工程师）参与；

准备检查工具：携带检测仪器（如噪声计、气体检测仪）、记录表、相机（用于拍摄隐患现场）、相关法规标准清单（如《安全生产法》《环境保护法》）；

通知相关方：提前1个工作日告知被检查区域负责人（如车间主任*），便于其配合准备资料（如设备运行记录、巡检台账）。

步骤2：现场检查实施

逐项核对检查标准：对照《环境安全检查清单》（可参考附件模板中的“检查项目”栏），对每个检查点进行评估，记录“合格”或“不合格”；

详细描述隐患情况：对不合格项，需明确隐患位置（如“1号车间东侧危废暂存间”）、具体问题描述（如“危废标识脱落，未分类存放”）、现场照片编号（如“001”）；

沟通确认：与现场负责人共同核实隐患情况，避免误判，双方签字确认检查结果。

步骤3：隐患等级评估

根据隐患可能导致的后果，将隐患分为三级：

一般隐患：暂不影响环境安全，可在3个工作日内整改完成（如“灭火器压力不足”）；

较大隐患：可能造成轻微环境污染或人员伤害，需在7个工作日内整改（如“废气处理设备管道轻微泄漏”）；

重大隐患：可能引发严重环境污染或安全，需立即停产整改（如“危废间防爆设施失效”）。

步骤4：整改任务下达

填写整改要求：在记录表中明确隐患的责任部门（如“生产一部”）、责任人（如“安全员*”）、整改时限（如“2024年5月5日前”）及整改措施（如“更换新灭火器，张贴分类标识”）；

签发整改通知：将记录表复印件交责任部门，原件由安全管理部门存档，重大隐患需签发《隐患整改指令书》，加盖公章。

步骤5：整改过程跟踪

责任部门落实：责任人需制定整改方案，实施整改并留存过程记录（如整改照片、采购凭证）；

检查组监督：在整改截止日前1天，检查组可通过现场或电话跟踪整改进度，对未按时整改的部门发出《催办通知》。

步骤6：整改结果复查

现场核查：责任部门完成整改后，检查组需现场复查，确认隐患是否彻底消除（如“新灭火器已安装，压力正常，标识清晰”）；

记录闭环：在记录表中填写“复查结果”（合格/不合格）、复查人（如“安全主管*”）、复查日期，双方签字确认；

归档管理：每月末将记录表整理成册，电子版备份保存，纸质版至少留存2年。

三、环境安全检查与隐患整改记录表（模板）

检查基本信息

检查日期

检查区域/地点

检查类型

□日常□专项□监管

检查组长

*某

检查组成员

某、某

陪同人员

*某（车间主任）

检查项目明细

整改要求与结果

序号

检查类别

检查项目

检查标准

检查结果（合格/不合格）

隐患等级

隐患描述（位置+问题）

责任部门

责任人

1

环境类

废气处理设施运行

设备正常运行，排放口参数达标

不合格

较大

2号车间RTO炉温度传感器显示异常，可能影响废气处理效率

生产二部

技术员*

2

安全类

消防器材状态

灭火器在有效期内，压力正常，无破损

不合格

一般

3楼办公区走廊2具灭火器压力指针在红色区域

行政部

安全员*

3

环境类

危废暂存间管理

危废分类存放，标识清晰，防渗漏措施到位

不合格

重大

危废间地面有少量废油泄漏，未铺设防渗垫

物流部

仓库主管*

4

安全类

安全通道畅通

消防通道无杂物堆放，宽度≥1.2米

合格

/

无

/

/

签字确认

检查组签字

*某（组长）

日期

2024年5月3日

责任部门签字

*某（生产二部）

日期

2024年5月3日

复查人签字

*某

日期

2024年5月9日

四、使用要点与注意事项

检查规范性：检查人员需熟悉相关法律法规及行业标准（如《GB15577-2018危险废物贮存污染控制标准》），避免主观判断，保证检查结果客观；

记录完整性：隐患描述需具体（包含位置、现象、影响），避免模糊表述（如“设备有问题”），整改措施需可操作（如“更换型号为的传感器