质量控制（QC）检查清单与整改措施表.docVIP

适用场景与核心价值

本工具适用于制造业、工程建设、服务业等需要进行质量管控的场景，旨在通过标准化检查流程系统识别潜在质量问题，并推动问题整改闭环，降低质量风险，提升产品/服务合格率。无论是日常巡检、阶段性审核还是专项质量排查，均可通过此工具实现问题可记录、责任可追溯、整改可验证，为企业质量管理体系落地提供实操支撑。

标准化操作流程

一、检查准备阶段

明确检查依据：根据行业标准（如ISO9001）、企业质量手册、产品技术规范或客户特殊要求，确定本次检查的具体项目、标准及判定准则（如“尺寸公差±0.5mm”“表面无划痕”等）。

组建检查团队：由质量部门负责人（如经理）牵头，配备相关领域技术人员（如工、*工程师），必要时邀请客户代表或第三方专家参与，保证检查专业性与客观性。

准备检查工具：依据检查项目准备测量工具（如卡尺、千分尺）、检测设备（如光谱仪、耐压测试仪）、记录表格（电子或纸质）及拍照/录像设备，保证工具在校准有效期内。

二、现场实施检查

逐项核对检查清单：按照检查清单中的“检查类别”和“检查项目”，逐一开展现场核查。例如“原材料入库检查”需核对供应商资质报告、检测报告、物料标识等；“生产过程检查”需监控关键工序参数、操作人员资质、设备运行状态等。

记录检查结果：对每个检查项目，如实记录“检查结果”（合格/不合格），不合格项需详细描述问题现象（如“产品A表面存在长度2cm划痕”“工序B温度设定值超出标准范围±5℃”），并附照片或视频作为佐证。

判定问题等级：根据问题影响程度，将不合格项分为三级：

一般问题：不影响产品/服务核心功能，轻微偏离标准（如包装标签字体模糊）；

严重问题：导致产品/服务部分功能不达标，或存在潜在质量风险（如电气连接松动）；

致命问题：可能引发安全、客户重大投诉或法规不符合项（如安全防护装置缺失）。

三、整改措施制定与分配

原因分析：针对不合格项，组织责任部门（如生产部、采购部）开展原因分析，可采用“5Why法”或“鱼骨图”，从人、机、料、法、环、测等方面定位根本原因（如“操作员未按规程调试设备”“供应商原材料材质不达标”）。

制定整改措施：根据原因分析结果，制定具体、可量化的整改措施，明确“做什么”“怎么做”“何时完成”。例如：

针对“操作员未按规程调试设备”，整改措施为“由*工于3日内完成操作规程再培训，并组织考核”；

针对“供应商原材料材质不达标”，整改措施为“采购部*经理于5日内完成供应商现场审核，暂停合作直至整改合格”。

分配责任与时限：明确每个整改措施的“责任部门/人”（如生产部、*主管）、“整改时限”（精确到日，如“2024年X月X日前完成”），并由质量部门负责人审核确认。

四、整改跟踪与验证

过程监控：责任部门在整改期限内，每日向质量部门反馈整改进度（如“已完成设备校准”“培训考核通过率95%”），质量部门对整改过程进行抽查，保证措施落实到位。

结果验证：整改期限结束后，由质量部门组织团队对整改效果进行现场验证，核查问题是否彻底解决（如“产品表面划痕已修复”“设备温度控制在标准范围内”），并填写“验证结果”（合格/不合格）。

闭环管理：验证合格的问题，标记为“已关闭”；验证不合格的，重新分析原因、调整整改措施，并延长整改时限，直至问题彻底解决。所有检查及整改记录需归档保存，形成质量追溯链条。

工具模板表格

表1：质量控制（QC）检查清单表

检查类别

检查项目

检查标准（依据文件/条款）

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格项详细说明）

严重等级（一般/严重/致命）

检查日期

检查人

原材料入库检查

供应商资质文件

《采购控制程序》3.2条

合格

—

—

2024–

*工

原材料入库检查

原材料外观质量

《原材料技术规范》2.1条

不合格

钢板表面存在锈迹，面积约占5%

一般

2024–

*工

生产过程检查

关键工序参数控制

《生产工艺卡》B-01版

不合格

热处理炉温实际设定320℃，标准为300±10℃

严重

2024–

*工程师

成品出厂检查

产品功能测试

《产品检验标准》5.3条

合格

—

—

2024–

*主管

表2：质量问题整改措施表

问题编号（对应检查清单）

问题描述

根本原因分析

整改措施（具体行动方案）

责任部门/人

整改时限

验证结果（合格/不合格）

验证日期

验证人

备注

2-1

钢板表面存在锈迹

仓库防潮措施失效，环境湿度超标

1.仓库于3日内加装除湿设备，将湿度控制在≤60%；2.对现有锈蚀钢板进行除锈处理，*工负责跟踪

仓库部/*经理

2024–

合格

2024–

*工

除湿设备已安装

3-1

热处理炉温超出标准范围

温控传感器校准过期

1.设备部工程师于2日内完成传感器校准，并出具校准报告；2.操作员每日开工前需记录炉温初始值，主管每周抽查

设