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网络安全隐患自查自纠模板集

一、适用场景与价值

二、自查自纠实施步骤

（一）前期准备阶段

成立专项工作组

明确工作组组长（建议由单位分管领导担任）、技术负责人（由网络安全部门主管担任）、成员（涵盖网络管理员、系统管理员、应用开发人员、业务部门对接人等），职责分工到人。

召开启动会，明确自查目标、范围、时间节点及输出成果（如自查报告、整改清单）。

制定自查计划

确定自查范围：包括网络边界（防火墙、入侵检测/防御系统）、核心系统（服务器、数据库、中间件）、终端设备（办公电脑、移动设备）、应用系统（业务平台、网站）、安全管理制度（策略、流程、应急预案）等。

明确时间安排：例如“X月X日-X月X日为自查阶段，X月X日-X月X日为整改阶段，X月X日前完成总结报告”。

配置自查工具：准备漏洞扫描工具（如Nessus、OpenVAS）、配置审计工具、日志分析系统（如ELK平台）、渗透测试工具（需授权使用）等。

（二）全面自查阶段

网络资产梳理与盘点

通过自动化扫描工具（如Nmap）结合人工核对，梳理单位内部所有网络资产，包括IP地址、设备名称、设备类型（路由器、交换机、服务器等）、操作系统/软件版本、责任人等，形成完整资产清单。

重点核查“僵尸设备”（长期未使用、未纳入管理的设备）、“影子资产”（未经审批私自接入的设备），及时更新资产台账。

安全漏洞扫描与检测

使用漏洞扫描工具对服务器、数据库、网络设备等进行全面扫描，重点关注高危漏洞（如远程代码执行、权限绕过漏洞）和中危漏洞（如信息泄露、弱口令漏洞）。

对Web应用进行渗透测试（模拟黑客攻击），检测SQL注入、XSS跨站脚本、文件漏洞等。

人工核查系统补丁安装情况，保证操作系统、数据库、中间件等已安装最新安全补丁。

安全配置合规性检查

对照网络安全等级保护2.0（等保2.0）要求或单位内部安全策略，检查网络设备、服务器、终端的安全配置，包括：

防火墙访问控制策略是否最小化（仅开放业务必需端口）；

默认账号（如admin、guest）是否修改密码或禁用；

远程管理（如SSH、RDP）是否采用加密方式并限制登录IP；

终端是否安装杀毒软件并实时更新病毒库，是否启用主机防火墙。

日志与流量分析

收集网络设备（防火墙、交换机）、服务器、应用系统的日志，分析是否存在异常行为，如：

非工作时间的大量登录请求；

来自异常IP地址的高频访问；

数据库敏感表（如用户表、财务表）的异常查询或导出操作。

通过流量分析工具（如Wireshark）监测异常流量，如DDoS攻击流量、数据外传流量等。

（三）整改落实阶段

制定整改方案

对自查发觉的问题进行风险评级（高、中、低），针对高风险问题优先整改。

明确每项问题的整改措施（如“修补漏洞”“修改弱口令”“调整防火墙策略”）、责任人（如网络管理员、系统管理员）、计划完成时间（如“X月X日前”）。

实施整改操作

责任人按照整改方案执行操作，整改过程需保留操作记录（如截图、命令日志），保证可追溯。

对于涉及多部门协作的问题（如业务系统漏洞整改），由工作组组长协调推进，明确各部门职责。

整改效果验证

整改完成后，由技术负责人组织复测，保证问题已彻底解决（如漏洞已修补、配置已调整）。

对高风险问题进行二次验证，必要时邀请第三方机构参与评估，保证整改有效性。

（四）总结与优化阶段

撰写自查自纠报告

汇总自查情况：包括资产总数、发觉问题数量（按高、中、低风险分类）、整改完成率等。

分析问题根源：从技术、管理、流程等维度分析问题产生原因（如“安全策略未及时更新”“员工安全意识不足”）。

提出改进建议：针对共性问题提出长期优化措施（如“建立漏洞响应流程”“定期开展安全培训”）。

资料归档与持续改进

将自查报告、整改清单、验证记录、资产清单等资料整理归档，保存期限不少于2年。

将自查自纠结果纳入单位年度网络安全考核，定期回顾整改效果，动态优化自查流程和模板。

三、配套记录模板

表1：网络资产清单表

资产名称

资产类型（服务器/终端/网络设备等）

IP地址

MAC地址

责任人

操作系统/软件版本

所在位置/部门

备注（是否上线、重要等级等）

Web服务器

服务器

192.168.1.10

—–

张*

CentOS7.9

机房A

核心业务系统，重要等级高

办公电脑1

终端

192.168.2.20

—–

李*

Windows10

市场部

普通办公终端

表2：安全漏洞发觉与整改跟踪表

漏洞编号

发觉时间

资产名称/IP

漏洞类型（如远程代码执行、弱口令）

风险等级（高/中/低）

漏洞描述（如“ApacheStruts2存在远程代码执行漏洞，CVE编号为”）

整改措施

责任人

计划完成时间

实际完成时间

验证结果（已解决/部分解决/未解决）

备注

VUL-001

2023-10-10

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