质量检验部门工艺管理制度考核记录表.docVIP

质检科工艺管理制度考核登记表

序号

考核内容

考核结果

评分标准

得分

1

是否严格执行工艺管理制度

按工艺管理制度进行管理

100

15

15

2

是否按检查作业指导书进行检查

按作业指导书进行了检查

10

10

3

全厂专用检查设备和通用检量器具的周期检定率应达成100%

通用测量设备所有鉴定合格

15

15

4

应做好检查记录

记录完整

10

10

5

检测记录应符合规定

记录完整、具体

10

10

6

把关职能是否贯彻

加强了各岗位的沟通

10

10

7

应分工明确，提高检查设备的运用率

分工明确

10

10

8

是否对生产现场的工敢纪律进行监督，是否做好监督考核记录

对现场记录进行了监督，监督考核记录完整

20

20

备注：质检部门工艺管理制度合格率为100%

考核：寿献龙记录：李利美

技术科管理制度考核登记表

序号

考核内容

考核结果

评分标准

得分

1

图样设计应满足产品结构工艺性的规定

图纸具体完善

100

20

20

2

各类文献应有相应人的签字

各文献都有重要负责人的签字

10

10

3

产品图样、技术文献、工艺文献应对的、完整、统一

各类文献对的、完整、统一

20

20

4

产品图样、技术文献、工艺文献应符合有关国家标准

各类文献都符合国家相关标准

15

15

5

产品质量特性及技术规定的题写应符合有关标准的规定

符合

10

10

6

产品图样、技术文献、工艺文献的理发应履行程序

产品图样、技术文献、工艺文献的整理履行程序

10

10

7

各类文献资料的管理应符合有关规定

各类文献均按有关规定经理管理

15

15

备注：技术文献的管理均按照有关规定进行规定，整理。符合率达成100%。

考核：单明飞记录：寿献龙

生产科工艺管理制度考核登记表

序号

考核内容

考核结果

评分标准

得分

1

生产安排合理，做到均衡生产

生产规范

100

7

7

2

合理配备资源和调度生产设备及工艺装备，满足生产及质量规定

资源和调度生产设备及工艺装备满足生产及质量规定

7

7

3

制定合理的工时定额，保证产品质量

制定了合理的工时定额，产品质量得到保证

7

7

4

应负责对职工进行专业知识及相关知识的培训和教育

各类培训教育完整

7

7

5

按工艺规程组织生产，贯彻工艺纪律

按工艺规程组织生产，贯彻了工艺纪律

8

8

6

应负责监督生产车间使用的工艺文献必须是有效版本

工艺文献所有是有限版本

7

7

7

应组织职工进行技术培训对检查人员和特殊岗位的工人实行持证上岗

检查人员和特殊岗位所有是持证上岗

7

7

考核：单明飞记录：寿献龙

生产科工艺管理制度考核登记表

序号

考核内容

考核结果

评分标准

得分

8

是否有完善的设备管理制度

设备管理制度完善

100

7

7

9

应建有设备档案

设备档案建立

7

7

10

应对生产设备和工艺装备的维修保养做出计划

维护保养计划完善

7

7

11

按规定对生产设备和工艺装备进行维修、保养，保证完好率

生产设备和工艺装备完好率100%

8

8

12

应做好生产设备和工艺装备的维护保养记录

生产设备和工艺装备的维护和保养记录完善

7

7

13

应建有完善的设备及配件应体系，保证适时供应

有完善的设备及配件供应体系，保证了适时供应

7

7

14

应负责新生产设备、工艺装备的安装及验证评审，做好保存记录

记录完整

7

7

备注：生产科的工艺文献管理率达成100%，符合工艺文献管理制度的规定。

考核：单明飞记录：寿献龙

营销科工艺管理制度考核登记表

序号

考核内容

考核结果

评分标准

得分

1

是否按采购文献进行采购

按采购文献进行了采购

100

10

10

2

是否在合格供方内采购

所有在合格供方内采购

10

10

3

当确需在合格供方外采购进，是否按有关程序办理

10

4

应建立起良好而畅通地采购渠道，物资供应须满足生产规定

10

5

采购的所有物品应质量稳定、价格合理，具有出厂合格证和材料单

15

6

是否建立了合格供方档案

10

7

是否建立了用户档案，做好销售记录

10

8

是否建立了用户进行质量跟踪，做好跟踪记录

10

9

是否收集并及时反馋馈这里有信息

15

备注：

考核：记录：

生产车间工艺管理制度考核登记表

序号

考核内容

考核结果

评分标准

得分

1

是否按计划组织生产，生产任务是否完毕

100

10

2

是否执行了文明生产和安全生产管理制度

8

3

是否执行工艺纪律

10

4

是否按图纸、按工艺文献和按作业指导书进行生产

6

5

生产使用的图纸及工艺文献是否有丢失、撕损和有影响使用的污损

6

6

工件、工具