CIM10管理系统作业管理细则：购流程与权限.pdfVIP

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一、请购

第一条请购部门的划分

各项材料的请购部门如下：

（一）常备材料：生产管理部门。

（二）预备材料：物料管理部门。

（三）非常备材料

１、订货生产用料：生产管理部门。

２、其他用料：使用部门或物料管理部门。

第二条请购单的开立、递送

（一）请购经办人员应依数量管理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购单，

并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后

依请购核决权限呈核并编号（由依事业部别编订），“请购单（内

购）（外购）”（附表１、２）附“请购寄送”送采购部门。

（二）需用日期相同属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附

表，一单多品方式，提出请购。

（三）紧急请购时，由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明，并加盖“紧

急采购”章，以急件卷宗递送。

（四）材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检

验”及“预定试车期限”。

（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请

购单”提出请购。

第三条免开请购单部分

（一）下列总务性物品免开请购单,并得以“总务用品申请单”委托总务部门办

理，但其核决权限另订之，其列举如下：

１、贺奠用物品：花圈、花篮、等。

２、招待用品：饮料、香烟等。

３、书报（含技术性书籍及定期）、名片、文具等。

４、打字、刻印、报表等。

（二）零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条请购核决权限

（一）内购：

１、原物料：

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（１）请购金额预估在１万元以下者，由科长核决。

（２）请购金额预估在１万元至５万元者，由经理核决。

（３）请购金额预估在５万元以上者，由总经理核决。

２、财产支出：

（１）请购金额预估在２０００元以下者，由科长核决。

（２）请购金额预估在２０００元至２万元者，由经理核决。

（３）请购金额预估在２万元以上者，由总经理核决。

３、总务：

（１）请购金额预估在１０００元以下者，由科长核决。

（２）请购金额预估在１０００元至１万元者，由经理核决。

（３）请购金额预估在１万元以上者，由总经理核决。

附注：

凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核准权限呈核。

（二）外购：

１、请购金额预估在１０万（含）元以下者，由经理核决。

２、请购金额预估在１０万元以上者，由总经理核决。

第五条请购的撤销

（一）请购的撤销应立即由原请购