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重庆汽车配件有限公司

文件编号：QP-

程序文件

版本：A/0

交付控制程序

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目录

目的

适用范围

职责

定义

工作程序

相关文件

质量记录

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

受控状态

4

3

2

1

更改编号

更改单号

更改页

更改条款

更改人

1目的

为了实施有效的产品交付管理，维护产品质量，车辆质量，确保提交给顾客的产品符合规定的质量要求，特制定本程序。

2适用范围

本程序规定了产品交付的方式、程序以及有关要求。适用于按合同要求和有关规定对产品交付进行控制。

职责

3.1生产计划部负责冲压、焊接件的交付和发送。

3.2营销公司负责汽车（轻卡）产品的交付和发运。

4.定义

4.1交付:指产品向顾客、订货方交付、发送的过程。

工作程序

5.1冲焊件的交付

冲焊件库房管理工接顾客订单（交货三联单），每天交库房搬运工。

搬运工按（三联单）顾客要求，将当天交货的零件，按（三联单）的名称、件号、数量及交货时间、方式，进行装箱、上货架。

5.1.3冲压、焊接件交付前必须由质量部检验进行出厂前检查，产品外观状况是否正常、清洁、装箱、货架放置是否符合合同要求，以及标识是否清晰（包括件号、名称、数量、厂家）。

5.1.4、搬运工照(三联单)上的交付地点,将零件送到相应的地方,管理工应与接收单位接收人当面进行实物清点，逐项交接；

办理好相关的交付手续，对方在(三联单)上盖章，票据（三联单）必须保存完好，交本公司财务部进行结算。

5.1.6冲压、焊接件交付时，必须满足以下要求：

必须有检验员开具的产品检验合格证；

产品状态完好，规定的标识齐全；

产品清洁、整齐、无锈蚀。

5.1.5管理工在零件交付过程中发生争议时（如有两个厂家、质量状态等）,应及时向技术中心、质量部有关人员汇报作出处理,必要时向公司领导报告,给予解决处理。

5.2商品车（轻卡）的交付

5.2.1总装车间提出交库通知后,将车钥匙,大、小合格证以及《产成品交库单》交给营销公司储运室入库管理员。

5.2.2储运室入库管理员对入库车辆逐一验收后,产品交付必须满足以下要求：

a、车辆外观清洁、完整、内外零部件无丢失；

b、车辆无异常的碰撞，擦伤、脱漆、锈蚀现象；

随车配件、工具、合格证、说明书、维修手册整备齐全。

5.2.3填写《产品交库单》《商品车流转卡》，然后将大、小合格证和《产成品交库单》交给库管员。库管员将车钥匙进行分类管理，凭大合格证建立《车辆明细帐》。

5.2.4营销计划员将小合格证进行归类管理，凭《产成品入库单》建立《车辆收发总帐》。

5.2.5各经销网点通过片区经理向营销办公室统计员提出需车计划后,统计员填写《发车通知单》。

5.2.6营销公司财务人员对《发车通知单》进行审核后，经主管副总经理审批后，交由储运室计划办理。

5.2.7库管员根据“先进先出”的原则进行配号，领取随车工具，《使用说明书》《保修手册》，并填写《送车交接单》（一式五份、留底一份，运输单位三份，统计员一份）

5.2.8由计划员通知运输单位接车，运输单位凭《送车交车单》到计划员办理移运费，临时牌照、小合格证、出门条等手续。

5.2.9经销商收到车辆后,在《发运交接单》上签字。

5.2.10顾客自提管理

a、顾客到营销公司办公室室主任处提出需车计划，室主任按车辆价格开票。

b、营销公司财务人员对票据进行审核后盖章，经营销主管副总经理审批后，交由储运室办理。

C、储运室接到票据后，开具《发车通知单》，顾客到营销公司库房提车。

6.相关文件

6.1《产品标识和可追溯性控制程序》

6.2《最终检验和实验控制程序》

6.3《搬运、贮存、包装和防护控制程序》

6.4《产品交付控制程序》

6.5《商品车储存、防护管理办法》

7.质量记录

7.1《产品交付单》

2大、小合格

7.3《产成品交库单》

7.4《商品车流转卡》

7.5《车辆明细帐》

6《车辆收发总帐》

7《发车通知单》

7.8《物资资金流转帐》

7.9《送车交接单》