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医院采购的管理自查报告范文(3篇)

医院采购管理自查报告（一）

为进一步加强医院采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保障医院医疗服务工作的正常开展，我院近期对采购管理工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、采购管理基本情况

我院采购工作严格遵循国家相关法律法规和医院内部管理制度。在组织架构方面，设立了专门的采购管理部门，由医院分管领导直接负责，成员包括采购专员、财务人员和相关使用部门代表。采购流程涵盖了采购申请、审批、招标（或询价）、合同签订、验收付款等环节。

目前，医院采购主要分为医疗设备采购、药品采购、办公用品及耗材采购等几大类。其中，医疗设备采购金额较大、技术要求高，是采购管理的重点；药品采购直接关系到患者的用药安全和治疗效果；办公用品及耗材采购则是保障医院日常办公和医疗服务正常运转的基础。

二、自查内容及结果

1.采购制度执行情况

采购申请与审批：各部门严格按照规定填写采购申请表，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字确认后提交采购管理部门。采购管理部门根据采购预算和实际需求进行初审，对符合要求的申请报送分管领导审批。自查发现，大部分采购申请都能按照规定流程进行，但仍有个别申请存在填写信息不完整的情况，已及时要求相关部门补充完善。

采购方式选择：对于达到招标标准的采购项目，我院严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规组织招标采购。在招标过程中，坚持公开、公平、公正的原则，邀请专业的招标代理机构参与，确保招标程序合法合规。对于未达到招标标准的项目，则采用询价、竞争性谈判等方式进行采购。自查发现，所有采购项目的采购方式选择均符合规定。

合同签订与管理：在确定供应商后，医院及时与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。合同内容包括采购物品的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、售后服务等条款。合同签订前，由医院法务部门对合同条款进行审核，确保合同合法有效。在合同履行过程中，采购管理部门定期对供应商的履约情况进行跟踪检查。自查发现，部分合同在执行过程中存在交货延迟的情况，已与供应商进行沟通协调，要求其加快供货进度。

2.供应商管理情况

供应商选择：我院建立了供应商评估和选择机制，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估。在选择供应商时，优先考虑信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商。通过公开招标、邀请招标等方式，从众多供应商中筛选出符合要求的合作伙伴。自查发现，供应商选择过程严格按照既定程序进行，未发现违规行为。

供应商档案管理：采购管理部门建立了完善的供应商档案，对供应商的基本信息、资质证明、业绩情况、合作记录等进行详细记录。定期对供应商档案进行更新和维护，确保档案信息的准确性和完整性。自查发现，部分供应商档案存在资料缺失的情况，已安排专人进行补充完善。

供应商评价：定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等方面进行评价，根据评价结果对供应商进行分类管理。对于评价优秀的供应商，给予优先合作的机会；对于评价较差的供应商，及时进行沟通整改，情节严重的取消其供应商资格。自查发现，供应商评价机制运行正常，但评价指标体系还需进一步完善。

3.采购质量与验收情况

采购质量控制：在采购过程中，严格要求供应商提供产品的质量合格证明文件，并对产品进行抽检。对于医疗设备和药品等重要物资，还邀请专业的质检机构进行检测。自查发现，绝大部分采购物资的质量符合要求，但仍有个别批次的办公用品存在质量问题，已及时与供应商协商退换。

采购验收：采购物资到货后，由采购管理部门组织使用部门、财务部门等相关人员进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、质量、包装等方面。验收合格后，验收人员在验收报告上签字确认。自查发现，验收流程执行基本到位，但部分验收报告存在填写不规范的情况，已要求相关人员进行整改。

4.采购资金管理情况

预算编制与执行：每年年初，医院财务部门根据医院的发展规划和业务需求，编制采购预算。各部门严格按照预算进行采购申请，采购管理部门对采购申请进行审核，确保采购项目在预算范围内。在采购过程中，严格控制采购成本，对超出预算的采购项目，需经医院办公会研究批准后才能实施。自查发现，采购预算编制基本合理，但在预算执行过程中，存在部分项目预算执行进度缓慢的情况，已分析原因并制定了相应的改进措施。

资金支付：采购资金支付严格按照合同约定和医院财务管理制度执行。在物资验收合格后，供应商提交发票及相关付款申请资料，经采购管理部门审核、财务部门复核、分管领导审批后进行付款。自查发现，资金支付流程规范，未发现违规支付的情况。

三、存在的问题及改进措施

1.存在的问题

采购管理制度有待进一步完善。部分制度条款不够细化，在实际操作过程中存在一定的模糊性。

采购人员的专业素质有待