认证咨询专项方案三标准体系认证.docVIP

********企业

认证工作方案

第一阶段：了解企业现在情况

工作内容

1）充足了解企业现在情况，企业在管理方面需要改善要求；

2）过程识别，尤其是关键过程识别；

3）了解企业人员素质、基础管理水平；

所需时间：

累计1天时间。

第二阶段：贯标培训

工作内容：

1）全体职员了解标准基础知识。

2）认证相关知识；

3）落实标准；

4）相关法律法规。

所需时间：4天

此次培训为全员贯标培训，要求认证工作小组组员、集团相关部门责任人、贯标企业部门责任人及骨干参与。

第三阶段：文件编制、审核和同意，环境原因识别，危险源辩识

工作目标

1）确定文件编写小组组员，集中编写；

2）了解企业现用文件。

3）了解企业现实状况：

a、组织机构设置情况

b、职责分配情况

c、产品种类及服务提供、监控全过程控制情况

4）明确组织结构、各部门职能，确定生产过程和职责；

5）组织各相关部门制订企业手册及程序文件；

6）依据程序文件要求，识别出企业各过程中存在环境原因和危险源；

7）确定关键环境原因和重大危险源；

8）制订出对应环境管理方案和职业健康安全管理方案；

9）制订出企业目标指标，并将目标在各单位进行逐层分解。

所需时间：30天

第四阶段：三体系试运行

工作内容：

1）各单位、部门根据文件要求进行操作；

2）认证工作小组经过日常检验，监督各单位汉字件管理及实施情况，并依据实际情况对文件进行修订；

所需时间：2个月

第五阶段：内部审核

工作工作内容

1）制订审核方案；

2）确定内部审核组组员并制订内审计划；

3）组织内审员编制检验表；

4）组织内审员进行现场审核；

6）组织内审员编写不符合项汇报；

7.相关责任部门和人员按期制订、实施不符合项纠正方法并编制审核汇报；

所需时间：7天

第六阶段：管理评审

工作内容

1）主管部门制订管理评审通知单并发至相关部门（包含管理评审会议议程安排及需各相关部门需作工作）；

2）各相关部门和人员依据管理评审通知单准备相关材料，并参与管理评审会议；

3）主管部门依据各部门提报资料编制管理评审方案；

4）责任部门或人员制订管理体系改善方法并付诸实施；

5）主管部门负责制订管理评审汇报及管理评审方案实施及其效果跟踪验证。

所需时间：7天