2025年员工差旅交通费用协议.docxVIP

2025年员工差旅交通费用协议

本协议由以下双方于2025年1月1日签订：

甲方：[公司全称]

乙方：[员工姓名]

鉴于甲方因业务需要，派遣乙方进行差旅活动，为明确2025年度乙方因公出差产生的交通费用报销标准、流程及相关责任，甲乙双方根据国家有关法律法规及甲方相关规章制度，经友好协商，达成协议如下：

第一条费用范围与定义

本协议所指差旅交通费用是指乙方因执行甲方工作任务，在差旅过程中发生的、符合本协议规定的、与公务相关的交通支出。具体费用范围包括但不限于往返程的机票、火车票（含高铁/动车二等座以下）、长途汽车票等公共交通工具费用，目的地城市因工作需要的市内公共交通费（如地铁、公交），以及从公共交通枢纽至工作地点或住宿地点的合理市内交通费（如出租车、符合公司规定的网约车服务）。上述费用应以乙方实际发生的、合规有效的原始票据为凭据。

第二条差旅标准与政策

2.1交通工具选择：甲方根据出差任务的性质、距离、时间要求及公司成本效益原则，为乙方提供差旅交通工具建议。国内出差，原则上优先选择火车硬座或经济舱机票，具体交通工具选择及乘坐标准由甲方或部门负责人根据实际情况审批确定。国际出差，原则上统一乘坐经济舱机票。

2.2市内交通补贴：乙方在目的地城市发生的市内交通费，可按照甲方制定的《差旅管理办法》相关规定进行报销，具体方式为[选择一项并明确：A.提供合规票据实报实销；B.按月度定额补贴，每月不超过人民币[具体金额]元，当月出差天数不足仍按定额补贴，超出部分下次补足；C.按单次出差行程，往返市内交通不超过人民币[具体金额]元，需提供起点终点及合规票据]。

2.3特殊规定：对于前往交通不便地区、员工家庭成员随行、紧急出差等情况，差旅交通费用标准可由部门负责人申请，报[具体审批层级，如：分管领导或财务部]批准后，适当调整执行。

第三条费用报销流程

3.1提交要求：乙方应在差旅任务结束后[具体天数，如：10]个工作日内，填写《差旅费报销单》，附上本协议第一条所述的全部合规原始票据，按照公司财务规定流程提交至[直接上级或指定审批人]审批。

3.2报销单据：乙方提交的报销票据必须真实、完整、合规。若发生票据丢失，需根据公司规定办理补票手续或提供其他有效证明，否则相关费用不予报销。所有票据应按顺序粘贴或通过公司指定的电子报销系统上传，确保清晰可辨。

3.3审批权限：差旅交通费用的报销审批需经过[明确审批层级，如：直接上级、部门负责人、财务部等]的逐级审批，具体权限依据甲方《审批权限规定》执行。

3.4支付方式：经审批通过的差旅交通费用，甲方将在[具体时间，如：审批完成后5]个工作日内，通过银行转账方式支付至乙方指定的银行账户。

第四条支付条款

4.1支付时间：甲方按照本协议约定及公司财务制度，及时支付差旅费用。

4.2支付方式：甲方通过乙方预留的银行账户进行支付。

4.3税费处理：乙方应按规定自行承担因报销差旅费用可能产生的个人所得税等税费责任。甲方将根据国家税法规定履行代扣代缴义务。

第五条违规处理与责任

5.1不合规票据：乙方若提交虚假、伪造或不符合国家财税规定的票据，甲方有权要求乙方退还已报销的全部款项，并视情节严重程度，按照甲方相关规章制度给予处分。

5.2超标准报销：乙方报销的交通费用超出本协议第二条规定的标准，超出部分甲方有权不予支付。

5.3私车补贴：除公司另行规定外，乙方因出差使用私家车产生的燃油费、过路过桥费等，不纳入本协议约定的交通费用报销范围。如有特殊私车补贴政策，需另行申请并符合相关规定。

5.4员工责任：乙方有责任确保所提交的所有报销费用真实、合法，并按要求提供完整有效的凭证。乙方应对其提交信息的真实性负责。

第六条协议的修订与解释

6.1修订：甲方有权根据经营需要和管理要求，修订本协议相关条款，修订后的协议自发布之日起生效。

6.2解释：本协议的解释权归甲方所有。

第七条生效与终止

本协议自2025年1月1日起生效，有效期为至2025年12月31日止。协议期满后，如需继续执行，甲乙双方可另行协商签订。

第八条通知方式

关于本协议的所有通知或通讯，应以书面形式按本协议首部列明的地址、传真或电子邮件送达。

第九条法律适用与争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字或盖章之日起生效。