供应链管理现场审核报告模板.docxVIP

报告编号：[年份]-SCMA-[序列号]

一、审核基本信息

1.1报告标题：[受审核方名称]供应链管理体系现场审核报告

1.2审核日期：[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]

1.3受审核方：[受审核方全称]

1.4审核地点：[受审核方地址及相关现场，如生产车间、仓库、采购部等]

1.5审核目的：

本次现场审核旨在全面评估[受审核方名称]供应链管理体系的运行有效性、合规性及持续改进能力，重点关注其在供应商管理、物料采购、库存控制、生产计划与执行、物流配送以及信息系统支持等关键环节的管理实践，识别潜在风险与改进机会，以促进其供应链整体绩效的提升。

1.6审核范围：

覆盖[受审核方名称]供应链管理相关的主要过程与活动，包括但不限于：供应商选择、评估与管理流程；采购计划与执行；原材料、在制品及成品库存管理；生产排程与物料控制；内部物料流转与外部物流配送；供应链相关的质量控制与追溯；供应链信息系统的应用与数据管理。涉及的部门主要包括采购部、供应链管理部、生产部、仓储部、质量部及相关业务单元。

1.7审核依据：

*[受审核方名称]《供应链管理手册》及相关程序文件

*GB/T____《供应链管理指南》（或其他适用的国家/行业标准）

*ISO9001:2015质量管理体系中与供应链相关的条款（如适用）

*客户特定要求（如适用）

*相关的法律法规要求

二、审核组及受审核方参与人员

2.1审核组：

*审核组长：[审核组长姓名]，[职称/资质]

*审核组员：[审核组员A姓名]，[职称/资质]；[审核组员B姓名]，[职称/资质]（如适用）

2.2受审核方参与人员：

*陪同人员：[姓名]，[职务]

*主要参与部门及人员：[列出主要参与访谈和资料提供的部门负责人及相关人员姓名、职务]

三、审核概况

本次审核按照预定计划，通过现场观察、文件查阅（包括程序文件、记录表单、管理制度等）、与相关岗位人员访谈（涉及管理层、采购、仓储、生产、质量等部门）以及对实际运作流程的跟踪等方式进行。审核组与受审核方就审核过程中的发现保持了及时有效的沟通。

四、审核发现

4.1总体评价

[受审核方名称]在供应链管理方面已建立了基本的管理框架和运作流程，能够满足其当前生产经营的基本需求。管理层对供应链管理的重要性有一定认识，并在资源配置上给予了一定支持。多数员工能够理解并执行相关的操作规程。本次审核未发现系统性的、严重影响供应链运作的重大缺陷，但在流程精细化、风险防控、数据驱动决策及持续改进机制等方面仍存在提升空间。

4.2主要亮点与优势

1.供应商管理基础较好：已建立了供应商准入、评估和日常管理的初步流程，对关键供应商能够进行定期的现场审核与业绩评定，并保留了较为完整的记录。例如，[可举例说明，如对某类核心元器件供应商的年度审核机制]。

2.库存管理可视化程度较高：仓库区域规划较为合理，物料存储分区明确，采用了[如：ERP系统中的库存模块/条码管理]等工具，使得库存状态的查询和盘点工作得以有效开展，账实相符率保持在可接受水平。

3.生产与物料协同有一定基础：生产计划部门与采购、仓储部门之间建立了常规的沟通机制，能够根据生产计划进行物料的申购和领用，基本保障了生产的连续性。

4.质量控制融入供应链环节：在来料检验、过程检验及成品检验等环节设有明确的质量控制点，并与供应商质量协议相挂钩，对不合格品的处理流程清晰。

4.3存在的主要问题与不足

1.供应链战略与业务目标融合度有待加强：未能清晰地看到供应链战略规划如何具体支撑公司整体业务目标的实现，供应链的长远发展方向和关键绩效指标（KPI）体系不够明确，导致各部门在供应链运作中的协同效率有提升空间。缺乏正式的、成文的供应链战略文件或类似指引。

2.供应商风险管理与弹性不足：

*对部分关键物料的单一供应商依赖度较高，虽然目前合作稳定，但未针对此类情况制定充分的备选供应商开发计划或应急预案，潜在供应中断风险。

*供应商风险评估维度不够全面，当前评估多侧重于质量和交付，对供应商的财务状况、产能弹性、地缘政治影响、不可抗力等外部风险因素的考量不足。

3.采购计划的准确性与前瞻性有待提升：采购计划的制定在一定程度上依赖于历史数据和经验判断，对市场需求波动、原材料价格趋势等外部因素的预测和分析不足，导致偶尔出现部分物料库存积压或临时紧急采购的情况，影响了资金周转效率和采购成本控制。例如，[可举例，如某物料因需求预测偏差导致库存周转率偏低]。

4.内部流程衔接与信息传递效率有提升空间：

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