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工程检查制度

目的

通过组织月度检查、对口检查、工程质量督导、品质巡查等活动，促进和提升项目工程精细化管理水平，确保工程营造活动始终处于稳定有序的良好状态。

职责

项目公司工程管理部负责组织工程月度检查。

集团公司总工程师办公室及其下属的二级部门，负责组织工程对口检查、工程质量督导，参与集团公司组织的品质巡查活动。

工作规程

工程月度检查

项目工程管理部负责组织工程月度检查，项目公司工程分管领导、各标段各专业分管人员、总监理工程师、各相关施工单位技术负责人参加。

工程月度检查内容包括各施工单位的工程质量、文明施工、成品保护以及工程进度、安全生产等方面，检查时可采用现场查看、口头问询、资料查验、实测实量等方法。

项目工程管理部应在监理例会上通报检查结果，并要求施工单位针对检查中发现的问题采取改进措施，必要时，可依据合同约定采取相应的奖罚措施。

工程月度检查完成后，项目工程管理部应编制《工程月度检查报告》，报告中应包括检查发现的问题、检查结论和整改验证情况。《工程月度检查报告》应报送项目公司负责人、工程分管领导及集团公司总工程师办公室审阅。

工程对口检查

工程对口检查是指由集团公司组织的项目公司之间的相互检查。集团公司总工程师办公室负责制定工程对口检查工作计划，全年不少于3次。

集团公司总工程师办公室根据工程类型、工程进展等情况确定每季度参加工程对口检查的项目公司，并在检查实施前5天以文件形式明确。

工程对口检查工作在项目公司之间分组实施，集团公司总工程师办公室负责分组并确定组长单位，分组原则如下：

浙江省以内，同类型项目公司之间开展对口检查；

浙江省以外，同区域项目公司之间开展对口检查；

浙江省以外，且区域内仅有一个项目公司的，不同标段之间开展对口检查。

集团公司总工程师办公室根据每季度实际情况确定具有针对性的工程对口检查内容，内容应包括：进度计划执行情况、工程质量、安全文明施工、成品保护、质量通病的检查及预防、工程资料管理等方面，具体可参见《工程对口检查工作管理办法》。

各组的检查活动由组长单位负责安排，每次检查均要成立工程对口检查小组，小组成员由各项目工程分管领导、总工程师、工程管理部负责人及各专业工程师组成，不得少于5人。

每位对口检查小组成员应认真填写《工程对口检查记录表》，记录：

发现的问题及建议、对策；

值得学习的管理经验和值得吸取的教训；

值得推广的新材料、新设备、新方法、新技术。

各工程对口检查小组在检查结束后5天内，将《工程对口检查记录表》反馈给被检查单位，并报集团公司总工程办公室备案。

对检查提出的问题，被检查单位应及时组织整改，并将整改结果书面反馈给对口检查小组组长，同时报送集团公司总工程师办公室备案。集团公司总工程师办公室根据问题严重程度和整改落实情况，必要时组织相关人员验证。

集团公司总工程师办公室整理分析各检查小组的《工程对口检查记录表》，在检查工作结束后2周内编制《工程对口检查报告》，归纳检查发现的问题、总结值得推广的经验，同时提出改进要求。《工程对口检查报告》应书面提交集团工程分管领导。

工程质量督导

集团公司总工程师办公室下设工程质量督导部，对各项目公司的工程质量及工程管理制度执行情况进行日常跟踪、指导及随机检查、监控，及时提出改进、完善意见并跟踪落实。

集团公司工程质量督导部根据各项目进度节点和项目公司需求，统一安排督导计划。对新开工项目，一般来说，按以下时间节点和工作内容开展督导工作：

地下室底板混凝土浇捣前的预控督查和交底；

±0.00结构完成时的检查以及主体结构工程施工交底；

主体结构基本完成时的检查及装饰工程的交底；

装饰面样板完成后的检查；

大面积装饰工程完成50%时的检查及硬质景观工程交底；

竣工前的预验收。

已经成功完成一个开发周期的项目，根据工程实际进展情况，不定期开展督导，若产品类型发生变化，则视作新开工项目安排督导。

工程质量督导的流程如下：

项目现场巡查；

会议反馈；

专项培训交底（针对工程管理人员、监理、施工单位）；

下发《工程质量督导记录表》、明确整改要求及方案；

项目公司通过《工程质量督导反馈表》上报整改情况，提交验证。

集团公司工程质量督导部根据督导工作结果和各执总片区、各项目公司工程质量督导人员的书面工作汇报，形成《工程营造品质督查报告》。

针对紧急、重大问题，则及时形成专项工程营造品质督查报告；每年6月30日前，形成半年度工程营造品质督查报告；每年12月30日前，形成年度工程营造品质督查报告。

《工程营造品质督查报告》内容包括工程质量现状评价、主要存在问题、优秀做法介绍、改进措施（包括工艺工法、制度流程及人力资源等各方面）。

各阶段的《工程营造品质督查报告》要及时呈报宋卫平董事长集团工程分管领导、相应片区执行总经理审阅。

产品品质巡查

产品品质巡查控制参见《