成品仓库管理流程，成品仓库账务单据及报表管理办法.pdfVIP

成品仓库管理流程

全文目录

1、目的1

2、依据1

3、适用范围I

4、责任部门1

5、制度细则2

5.1、成品的入库2

5.2、成品的出库成品发货）2

5.3、成品仓账务、单据及报表的管理3

6、成品仓日常工作维护3

6.1成品仓库7S管理3

7、附则4

8、相关文件、表格4

1、目的

规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。

2、依据

武汉重冶模具部基本管理流程，本公司实际情况。

3、适用范围

本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理。

4、责任部门

公司生产部、质检部、物控部、财务部负责人，对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则

5.1v成品的入库

5.1.1成品交库

成品生产完成由质检检验合格后，应由车间相关人员将成品吊运至成品仓仓库人员

指定位置.，成品激光标注信息一律朝外方便核对，车间未经允许不能随意更改仓位及

堆码原则否则

5.1.1.2产品交库时，由车间人员填写《产品完工单》并录入金蝶系统E（RP）打印单据

手写无效），仓库人员核对产品完工单，单据录入是否正确并核查质检是否验收合

格有无相关责任人签字。根据产成品完工单核对成品板激光标信息是否正确以及板件

数量，如有一项不正确则块系相关责任人纠正直至完全符合入库标准。由车间交库人

员与仓库人员共同清点数量尢误后双方签字确认。

5.1.2成品入仓

接到《产品完工单》后，办理入库手续，仓库人员根据实际情况合理安排库位，

要按照不同的产品型号、规格、标准和要求，分类、分别放入区位的相应位置储存，

成品摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆

放物料，特殊情况需要部门领导审批。在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物

的安全

5.2.成品的出库（成品发货）

521仓库人员在发货前，必须查验车间领料员的成品板《领料单》，若单据明细有误

无部门领导审核签字，物控部应拒绝提仓。

5.2.2仓库人员根据入仓的先后顺序，按“先进先出”的原则出库，对发出的成品板每

件必须按单据列出的名称、规格、数量查验清楚，防止误发漏发影响车间生产c

523仓库人员严格执行凭领料单手写无效）出库，无单不发货，无部门领导审核不

发货，数目、内容有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人反应，

保证发货的正确性，及时解决，及时出库，保证车间的生产效率。

524产成品发出后，仓库人员应及时根据领料单上的相关信息在公司金蝶财务系统

E（RP）上从新核对莫查，单据内容核对无误后方可审核，以防止出错造成工作滞后

并做到帐物相。，并在《日常盘点报表》中对发出的成品做好详细记录及时更新手

工台账。

5.3、成品仓账务、单据及报表的管理

5.3.1、金蝶系统(ERP)的管理

531.2成品入仓后应及时对系统账进行维护审核更新当前库存。

531.3成品板系统账，月末必须盘点，并结算当月入库数、出库数、结存数。

531.4每月库存盘点后，出现帐物不的，仓库人员必须在当月内配合财务人员查明

差异原因，直至账实相，由物控部提交《盘点报表》财务部审核。

5.3.2单据及报表的管理

532.1仓库人员必须对成品仓的入库、出库原始单据留底备查并妥善保管，不得任意

涂改、撕毁，每月按入库、出库分类装订成册，在月末的25号移交财务部负责人存

档。

6、成品仓日常工作维护

6.1成品仓库7S管理

6.1.17S管理即整理，整顿，清扫，清洁，素质，安全，节约。

6.1.2为了保证仓库进出货工作的顺利有序进行，创建一个舒适的工作环境，特制立以

下规范

6.1.2.1整理、整顿

区分要用和不要用的，现场不需要用的清除掉。过道保持干冷整洁状无废品、

无杂物，无灰尘把“空间”腾出来活用，提高使用率。成品依规定定位、定量摆放整

齐，明确标示。达到不用浪费时间找东西。

6.1.2.2清扫

清除工作场所内的脏污，并防止锈蚀的发生。消除“脏污”，定期对成品仓进行

大扫除，保持工作场所干干净净，减少不必要的损失。

6.1.2.3清洁

整理、整顿、清扫之后要认真维护，