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企业安全生产标准化管理台账样本

一、前言

本台账旨在为企业建立和实施安全生产标准化管理提供系统性的记录框架与范例。它并非一成不变的教条，企业应结合自身行业特点、规模大小及实际运营情况，进行灵活调整与细化，确保其适用性与可操作性。台账的建立与维护是企业安全生产标准化建设的基础性工作，是安全生产责任落实、过程管控、持续改进的重要依据和见证。各相关部门及人员应高度重视，认真填写，妥善保管，确保记录的真实性、准确性、完整性和连续性。

二、台账基本要求

1.规范性：记录应符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度的要求，格式统一，用语规范。

2.真实性：所有记录必须反映实际情况，不得虚构、篡改或隐瞒。

3.完整性：台账内容应全面覆盖安全生产标准化建设的各项要素，确保无遗漏。

4.及时性：各项活动完成后应及时记录，避免事后补记导致信息失真。

5.可追溯性：记录应清晰明确，关键信息（如时间、地点、人物、事件、处理结果等）完整，便于追溯。

6.保密性：涉及企业商业秘密或敏感信息的台账内容，应采取相应保密措施。

7.耐久性：选用适宜的记录载体和保存方式，确保台账的长期可读性。

三、台账主要内容与示例

（一）安全生产方针与目标管理

1.企业安全生产方针：

*内容：[企业制定的安全生产方针，例如：安全第一、预防为主、综合治理]

*发布日期：YYYY年MM月DD日

*签发人：[企业主要负责人签名]

2.年度安全生产目标与指标：

*目标：[例如：杜绝重伤及以上事故，轻伤事故频率控制在X‰以内，隐患整改率100%等]

*指标分解：[各部门/各层级的具体安全指标]

*制定与审批记录：YYYY年MM月DD日，[负责人审批签字]

3.安全生产目标责任书：

*范本：包含责任部门/责任人、目标内容、考核办法、奖惩措施、有效期等。

*签订记录：YYYY年MM月DD日，[责任人签字]，[上级负责人签字]

4.安全生产目标完成情况评估与考核记录：

*定期（月度/季度/年度）评估记录，包含实际完成值、与目标偏差、原因分析、改进措施等。

*考核结果及奖惩兑现记录。

（二）组织机构与职责

1.安全生产管理机构设置文件：

*企业关于成立/调整安全生产委员会（或领导小组）及安全生产管理部门的正式文件。

2.安全生产责任制文件汇编：

*企业主要负责人、分管负责人、各职能部门、各岗位的安全生产职责。

*发布日期及版本号。

3.安全生产责任制考核记录：

*考核周期、考核对象、考核内容、考核结果、改进要求、考核人及被考核人签字。

4.安全管理人员名册及资质证明：

*专职/兼职安全管理人员姓名、职务、联系方式、安全培训合格证书复印件等。

（三）法律法规与安全管理制度

1.适用安全生产法律法规、标准及其他要求清单：

*分类列出（法律、行政法规、部门规章、地方性法规、国家标准、行业标准等）。

*包含名称、发布机关、实施日期、获取途径、更新状态等信息。

*定期更新记录（至少每年一次）。

2.法律法规符合性评价记录：

*针对清单内法律法规要求，评价企业自身符合性情况，提出改进建议。

3.企业安全管理制度汇编：

*例如：安全生产教育和培训制度、安全生产检查制度、隐患排查治理制度、设备设施安全管理制度、危险作业管理制度、劳动防护用品管理制度、应急预案管理办法等。

*每项制度应包含：目的、适用范围、职责、具体要求、相关文件、记录等。

*制度发布、评审、修订记录。

4.安全操作规程汇编：

*针对各工种、各岗位、各设备的安全操作规程。

*发布、评审、修订记录。

（四）风险管理与隐患排查治理

1.危险源辨识与风险评价记录：

*辨识范围、方法、参与人员。

*危险源清单（包含风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型、现有控制措施等）。

*风险评价结果（风险等级、排序）。

2.重大危险源管理档案（如涉及）：

*重大危险源辨识、评估报告，登记备案资料，监控措施，应急预案等。

3.隐患排查治理记录：

*隐患排查表：排查日期、排查人、排查部位/区域、隐患描述、隐患类别、风险等级、初步整改建议。

*隐患治理台账：隐患编号、隐患描述、发现日期、所在单位、责任人、整改措施、整改期限、整改责任人、整改完成情况、验收情况、验收人、闭环日期。

*重大事故隐患报告及治理方案：按照“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）要求记录。

4.安全检查记录：

*日常检查、专项检查（如节假日、季节性、设备检修等）、综合性检查记录。

*包含检查时间、检查人员、