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年度目标实现情况分析报告.docxVIP

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  • 2026-02-03 发布于广东
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年度目标实现情况分析报告.docx

    年度目标实现情况分析报告

    1.报告概述

    报告目的：系统梳理本年度公司/部门在既定目标上的完成度，识别影响因素，提出改进建议，为下一年度目标制定提供参考。

    统计周期：2023年01月01日–2023年12月31日

    报告范围：营销、产品研发、运营、财务、人力资源五大核心板块

    2.目标概览

    目标模块

    关键指标

    设定目标

    实际完成情况

    完成率

    营销

    新客获取数

    150,000

    138,000

    92%

    销售额

    ￥30,000,000

    ￥28,500,000

    95%

    产品研发

    新产品上线数

    3

    2

    67%

    研发投入占比

    12%

    10.5%

    88%

    运营

    用户活跃度（DAU）

    200,000

    210

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