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食品公司食品安全自查管理制度

第一章总则

第一条为全面贯彻落实食品安全法律法规要求，强化公司食品安全主体责任意识，建立健全食品安全管理体系，有效排查并消除食品安全隐患，确保公司生产经营的食品符合国家食品安全标准，保障消费者饮食安全与身体健康，特制定本制度。

第二条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产通用卫生规范》等相关法律法规及标准制定。

第三条本制度适用于公司内所有与食品生产经营活动相关的部门、环节及人员，包括但不限于原辅料采购、贮存、生产加工、包装、检验、成品贮存、运输及销售等全过程。

第四条食品安全自查工作应坚持预防为主、风险管理、全程控制、责任到人的原则，做到常态化、规范化、制度化。

第二章组织机构与职责

第五条公司主要负责人是食品安全自查工作的第一责任人，对公司食品安全自查工作全面负责，保障自查所需的人员、经费和必要的设施设备。

第六条公司食品安全管理部门（或指定专人）具体负责组织、协调、实施和监督公司的食品安全自查工作。其主要职责包括：

1.制定和修订食品安全自查管理制度及年度/季度自查计划；

2.组织开展日常、定期及专项食品安全自查活动；

3.指导和督促各部门落实自查发现问题的整改措施；

4.负责自查记录的汇总、分析、归档及报告工作；

5.组织开展食品安全自查相关知识的培训。

第七条各部门负责人是本部门食品安全自查工作的直接责任人，负责组织本部门员工按照本制度及相关规定开展日常自查，及时上报自查发现的问题，并组织落实整改。

第八条各岗位操作人员应严格执行本岗位操作规程，并对本岗位操作过程中的食品安全状况进行自我检查，发现异常情况立即报告。

第三章自查内容与要求

第九条原辅料控制

1.供应商管理：检查供应商资质证明文件的有效性，是否建立合格供应商名录，对供应商的评估与审计是否符合规定。

2.进货查验：检查原辅料、食品添加剂、食品相关产品的进货查验记录是否完整规范，是否索取并留存相关合格证明文件，对无法提供合格证明文件的是否按规定进行了检验。

3.原辅料贮存：检查原辅料的贮存条件是否符合要求，是否遵循先进先出原则，是否有过期、变质、受污染的原辅料。

4.原辅料使用：检查原辅料的领用、使用记录是否清晰，是否在保质期内使用，食品添加剂的使用是否符合GB2760的规定，是否做到专人管理、专柜存放、专人称量。

第十条生产过程控制

1.环境卫生：检查生产车间内外环境、设施设备清洁卫生状况，地面、墙面、天花板、门窗、通风排气系统是否符合要求，废弃物处理是否规范。

2.生产设备与设施：检查生产设备、工器具、容器的清洁消毒情况，设备维护保养记录是否完整，计量器具是否在检定/校准有效期内。

3.工艺流程与关键控制点：检查是否严格按照批准的生产工艺组织生产，关键控制点的监控记录是否完整、真实，监控结果是否在控制范围内。

4.人员卫生与健康管理：检查从业人员健康证明是否有效，是否持有效健康证明上岗，个人卫生习惯是否良好，工作服帽鞋等是否符合要求，在岗期间是否遵守卫生管理规定。

5.过程检验：检查生产过程中的半成品检验是否按规定执行，检验记录是否完整。

第十一条成品检验与贮存

1.出厂检验：检查成品是否经检验合格后方可出厂，出厂检验项目、方法、频次是否符合规定，检验记录是否完整、规范。

2.成品贮存：检查成品仓库的温湿度控制是否符合要求，成品堆放是否符合规定，是否与地面、墙壁保持适当距离，是否做到先进先出，是否有过期、变质、受污染的成品。

第十二条产品追溯与召回

1.追溯体系：检查是否建立并有效运行食品安全追溯体系，能否通过记录实现从原辅料到成品，以及成品到原辅料的双向追溯。

2.召回管理：检查是否制定了食品安全召回制度和预案，一旦发生食品安全问题，能否快速、有效地实施召回。

第十三条从业人员管理

1.培训考核：检查从业人员食品安全知识培训计划的制定与实施情况，培训记录是否完整，是否对培训效果进行考核。

2.健康管理：检查从业人员年度健康检查及晨检制度的执行情况，是否建立从业人员健康档案。

第十四条记录与文件管理

1.记录完整性与真实性：检查各项记录（包括但不限于原辅料进货查验、生产过程控制、成品检验、销售、设备维护、清洁消毒、人员健康、培训等）是否完整、真实、准确、规范，是否有涂改现象，记录保存期限是否符合规定。

2.文件有效性：检查现行有效的食品安全管理制度、操作规程、工艺文件、检验标准等是否齐全，是否根据法律法规及实际情况及时更新。

第十五条场所及设施设备维护

1.检查生产经营场所、厂房、设施、设备等是否处于良好运行状态，是否定期进行维护、保养和检修，并记录完整。

第四章自查方法