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关于关基的岗位安全责任书

为切实保障关键信息基础设施（以下简称“关基”）安全稳定运行，落实网络安全主体责任，明确岗位安全管理职责，防范因人为操作疏漏、管理缺位或恶意行为引发的安全风险，根据《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》等法律法规及行业主管部门相关要求，结合本单位关基保护实际工作需要，制定本岗位安全责任书。

一、岗位基本信息

岗位名称：关基安全管理岗（含运维、监测、数据、应急等细分职责）

所属部门：关基安全运营中心

直接上级：关基安全主管

岗位定员：根据关基规模配置N人（N≥3，含AB角备岗）

二、安全职责

本岗位为关基保护核心岗位，需全面统筹关基全生命周期安全管理，涵盖物理环境、网络通信、数据资源、应用系统、人员操作等全维度，具体职责如下：

（一）日常安全管理

1.物理与环境安全：负责关基核心设备所在机房、通信线路、电力设施的日常巡检，每日早、中、晚各开展1次现场巡查（夜间由监控岗代查并记录），重点检查消防设施（烟雾报警器、灭火器压力值）、供配电系统（UPS电池续航、双路供电切换功能）、温湿度控制（主机房温度22±2℃，湿度40%-60%）、门禁系统（生物识别设备有效性、访客登记闭环管理）运行状态。发现温湿度超标、设备异响、门禁异常等问题时，10分钟内启动现场处置，30分钟内上报主管并同步记录《物理环境隐患台账》，24小时内完成整改闭环。

2.网络与系统安全：

-负责关基网络边界（防火墙、入侵检测系统、网闸）的策略配置与动态调整，每月10日前完成全量策略审计，清理冗余规则（如6个月未触发的访问控制策略），确保最小权限原则落地；

-监督核心系统（如生产调度系统、用户数据中心）的补丁管理，重要系统（S级）补丁需在官方发布后72小时内完成测试并部署，一般系统（A级）补丁需在1周内完成，补丁安装前需备份系统快照，安装后48小时内监测运行稳定性，异常时立即回滚并上报；

-执行账号权限全生命周期管理，新入职人员权限需在到岗后2小时内按岗位职级分配（普通员工仅读写权限，管理员仅审批权限），离职人员权限需在离职当日17:00前注销，每季度末开展权限审计，清理“一人多岗”“离职未销”等越权账号，形成《权限管理报告》报主管审批。

3.数据安全：

-负责关基敏感数据（用户个人信息、业务交易记录、关键工艺参数）的分类分级管理，按《数据分类分级指南》划分为核心数据（L1）、重要数据（L2）、一般数据（L3），核心数据访问需经主管审批并记录操作日志，重要数据访问需二级确认（申请人+直属领导），一般数据访问开放只读权限；

-监督数据传输安全，跨网传输（如内网到外网）需通过加密通道（TLS1.3及以上），文件大小超过100MB需分块传输并校验哈希值，跨境数据传输需提前30日向行业主管部门备案；

-落实数据备份策略，核心数据每日增量备份（23:00执行）、每周全量备份（周日23:00执行），备份介质需离线存储（1份本地、1份异地），每季度15日前完成备份恢复测试，确保RPO≤1小时、RTO≤4小时，测试失败时48小时内排查原因并调整备份方案。

（二）风险防控与监测预警

1.风险评估与漏洞管理：每半年组织1次关基全面安全风险评估（委托第三方机构实施），每季度开展1次内部专项评估（覆盖网络、系统、数据、人员），评估内容包括威胁源识别（APT攻击、勒索软件、内部违规）、脆弱性分析（系统漏洞、配置缺陷、管理漏洞）、影响程度测算（业务中断时长、数据泄露量、经济损失），形成《风险评估报告》报分管领导。对评估发现的漏洞，按严重程度分级处置：高危漏洞（CVSS≥7.0）需24小时内修复，中危漏洞（4.0≤CVSS7.0）需72小时内修复，低危漏洞（CVSS4.0）需7日内修复，修复完成后3个工作日内验证效果并更新《漏洞管理台账》。

2.监测预警与威胁处置：

-负责关基安全监测平台（SIEM系统）的7×24小时值守，监测范围覆盖网络流量（异常协议、大流量攻击）、主机日志（异常登录、进程调用）、应用行为（高频数据库查询、越权操作），设定阈值规则（如单IP5分钟内10次失败登录触发警报），发现异常后15分钟内确认事件性质（误报/可疑/确认攻击）；

-对确认的攻击事件（如勒索软件感染、数据外传），立即启动《关基安全事件分级响应流程》：Ⅰ级事件（业务中断超4小时、核心数据泄露超10万条）需30分钟内上报分管领导及行业主管部门，Ⅱ级事件（业务中断2-4小时、重要数据泄露1-10万条）需1小时内上报，Ⅲ级事件（业务中断2小时、一般数据泄露1万条）需2小时内上报；