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浙江久景制冷设备有限公司

综合计划部管理办法

拟制：

审核：

批准:

浙江久景制冷设备有限公司

二零一八年一月

第

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综合计划管理办法

JJ/SC054—2018版本：B

1目的

为了落实浙江久景制冷设备有限公司战略和规划发展目标,增强综合计划管控力度，构建“制定完善、指标科学、流程清晰、控制有力”的综合计划管理体系，合理安排公司生产、经营等工作，提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司又好又快发展，结合公司实际情况,制定本办法.

2适用范围

本办法适应于公司的综合计划编制和管理工作。

3定义或术语

综合计划是公司系统的年度经营目标,是以公司发展战略为指导，落实规划目标，在各有关专项计划的基础上，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划和实施方案,是实现公司年度目标的重要手段。综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核(考评）等全过程的管理。

4综合计划的内容

设计划、物控和统计分析和打单员，相互关系部门有采购、仓库、物流；。

4.1统计分析报告

是综合计划的重要支持性文件，主要为综合计划编制说明，包括：

4。1。1上一年度综合计划执行情况和分析；

4。1.2本年度综合计划编制的指导思想、编制原则和依据；

4.1。3国家宏观经济政策，区域市场的分析预测；

4。1.4根据公司资产和经营状况确定的主要计划目标;

4。1。5保证综合计划顺利实施的主要措施。

4。2生产经营指标：利润总额、产品产量、产品销售量、全员劳动生产率、设备驾动率等效可用系数；

4.3资产质量指标：产品合格率、采购及时率、仓储周转率、呆料利用率；

5组织机构与职责

公司计划实行统一管理、一个口径对外的管理体制.按职权划分,综合计划由综合计划部负责实施，以专项计划落实综合计划.

5.1管理职责和权限

5。1.1负责制定PMC部管理架构;

5。1。2负责拟订、修订PMC部管理规定、制度等,并实施、检查；

5。1。3负责拟订和修改下属部门各项规章制度和绩效考核制度

5.1.4负责下属部门人员的业务培训、指导工作；

5.1。5负责监督下属依据销售部订单的销售计划,做好批次任务单，做好生产、物控、采购计划及月度生产计划，并通知相关部门；

5.1。6负责订单合同评审,参加生产进度会议及相关生产协调会；

5.1.7负责根据生产批次任务单，安排好采购计划，及采购下单的安排;

5.1.8负责组织本部门及技术、品质相关部门做好供应商的开发、评定、考核、管理工作;

5。1。9负责根据生产计划安排做好委外加工计划;

5。1。10负责跟催相关物料进度状况，做物料计划的核对是否得到有效执行；

5。1。11负责安排做好物料进度统计分析，并将情况提交给生产副总；

5。1.12负责安排物料适时、实时、准时提供生产线，做到不停工待料;

5。1。13负责组织好仓库管理工作，做好储位规划，使帐、卡、物一致；

5。1.14负责组织好仓库物料定期或不定期盘点工作；

5。1。15负责组织做好仓库物料的保管、安全工作;

5.1。16负责做好物料协调工作，物料出现异常积极协调解决，以免影响正常生产；

5.1.17对物料及时到位导致的停工待料的事故负直接管理责任；

5。1.18负责组织好货物交付工作,确保准时、快速安全的将货物送到；

5.1.19组织召开部门早会,参加公司办公会、生产系统例会；

5。1.20上级安排的其他工作。

5.1.2相关职能部门按职责分工对综合计划进行管理并执行,配合做好综合计划的优化、协调和综合平衡;按职责分工对下达的综合计划指标进行业务管理，分解细化、组织实施及跟踪分析，对存在的问题进行协调，提出解决方案或调整建议,按月向计划归口管理部门反馈计划执行信息。

6综合计划的编制原则、依据和流程

6.1综合计划的编制原则

6。1.1公司综合计划的编制要坚持局部服从全局,专项服从综合，各种要素优化配置的原则,加强各项计划指标的综合平衡,科学合理地确定计划目标,努力实现公司总体效益最优。

6。1。2综合计划的编制要体现以市场需求为导向、以发展为第一要务、以人为本为基础、以经济效益为中心、以与时俱进为动力、以优质服务为宗旨的理念，实现企业发展、生产经营、资产质量同步提升。

6。2综合计划编制的主要依据

6.2.1上一年度的所有生产数据；

6。2.2销售部的预期数据；

6.2.3同行业先进标准等；

6。2。4公司发展战略和规划目标；

6.3综合计划编制流程

6。3。1每年12月份,公司启动下一年度综合计划建议编制程序,各职能部门按职责分工，依照公司规划发展目标要求，组织开展相关专项计划建议编制的准备工作.

6.3.2年底前，综合计划部依据提炼的相关数据编制次年综合计划文件和要求,提出综合计划的具体编制原则、