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企业双体系安全生产操作手册

前言

本手册旨在为企业建立并有效运行安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双体系”）提供系统性指导。通过规范化的风险辨识、评估、分级管控及隐患排查治理流程，引导企业逐步形成自我约束、持续改进的安全生产长效机制，从根本上防范和遏制生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，促进企业健康可持续发展。

本手册适用于企业各部门、各层级人员在安全生产相关工作中的操作与执行，是企业落实安全生产主体责任的重要依据。全体员工应认真学习、严格遵守，并在实践中不断完善。

一、总则

1.1目的与依据

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化企业安全生产主体责任落实，通过构建科学、系统、有效的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现对安全生产风险的超前辨识、精准评估、有效管控及事故隐患的及时发现、彻底整改，从而降低事故发生率，提升企业本质安全水平。本手册依据国家及地方相关法律法规、标准规范，并结合企业实际情况制定。

1.2适用范围

本手册适用于企业生产经营活动全过程，包括但不限于生产车间、办公区域、仓储物流、检维修作业、新项目建设等所有涉及安全生产的场所与环节。企业所有部门、各级管理人员、一线员工及外来作业单位和人员均须遵守本手册规定。

1.3工作原则

1.全员参与，分级负责：企业主要负责人对双体系建设全面负责，各部门负责人为本部门双体系运行第一责任人，全体员工参与风险辨识与隐患排查。

2.源头管控，预防为主：将风险管控置于隐患排查之前，通过有效管控风险，从源头上减少隐患的产生。

3.科学辨识，精准评估：采用适宜的方法进行风险辨识，依据统一的标准进行风险评估，确保结果客观、准确。

4.动态管理，持续改进：风险与隐患是动态变化的，双体系应随之动态调整，并通过定期评审与优化，实现持续改进。

5.责任明确，奖惩分明：明确各层级、各岗位在双体系运行中的职责，对工作成效显著者予以奖励，对失职渎职者予以问责。

二、核心定义

2.1风险

指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的难易程度；严重性，是指事故（事件）一旦发生后，可能造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

2.2风险分级管控

指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，确定不同管控层级的风险管控方式。通常可分为企业级、部门级、车间级、班组级、岗位级等。

2.3隐患

指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、管理上的缺陷和环境的不安全因素。

2.4隐患排查治理

指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案的过程。

三、风险分级管控体系

3.1风险辨识

3.1.1辨识范围与对象

企业应组织对生产经营全过程进行风险辨识，范围应覆盖所有生产经营环节、所有工作岗位、所有设备设施、所有作业活动，以及相关方作业和周边环境影响等。辨识对象包括：

*生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险。

*常规和非常规作业活动，如正常生产、开停机、检维修、临时作业等。

*所有进入作业场所人员的活动，包括员工、外来访客、承包商等。

*作业场所内的所有设备设施，包括在用、停用、报废的设备设施。

3.1.2辨识方法

企业应结合自身实际，选择适用的风险辨识方法，常用方法包括但不限于：

*工作危害分析法（JHA）

*安全检查表法（SCL）

*故障类型和影响分析法（FMEA）

*危险与可操作性分析（HAZOP）（适用于复杂工艺）

*查阅资料、现场观察、人员访谈、工作流程分析等。

可根据不同的辨识对象和复杂程度，选择单一方法或多种方法组合使用。

3.1.3辨识组织与实施

*企业应成立风险辨识小组，由各部门负责人、技术骨干、安全管理人员及经验丰富的岗位员工代表组成。

*制定详细的辨识计划，明确辨识任务、责任人、时间节点和输出要求。

*按照计划开展风险辨识，确保无遗漏、无死角。辨识过程应有详细记录。

3.2风险评估

3.2.1评估方法

在风险辨识的基础上，选择合适的风险评估方法对辨识出的风险进行可能性和严重性评估。常用的定性或半定量评估方法包括：

*风险矩阵法

*作业条件危险性评价法（LEC法）

企业应明确风险评估的准则和打分标准，确保评估过程规范、结果可比。

3.2.2评估实施

*风险