烘焙食品工厂—食品添加剂防控计划书（SOP 台账 限量清单）.xlsxVIP

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生成日期：2026-02-02版本：V1.0适用：烘焙食品工厂添加剂全流程防控

Sheet 说明

00_使用说明 如何使用本模板/关键合规提醒/模块说明

01_SOP(Word版式) 制度+车间作业指导书（五专+双人复核+记录要求）

02_正面清单(可用添加剂) 核心：允许用什么、用在哪、用多少（GB限量+内控+实际用量）

03_禁用与预警清单 核心：禁用/限用/预警（红线重点关注点）

04_配方合规核算 核心：按批次把投料量换算g/kg并自动判定

05_采购验收台账 供应商准入/索证索票/到货验收/隔离放行

06_库存台账 批号库存/库位/保质期/盘点/预警

07_领用称量复核 领用—称量—复核—容器标识（双人复核）

08_投料记录 投料步骤记录（关键控制点/异常停线）

09_偏差与CAPA 误投/疑似超量/超范围/文件不符等偏差闭环

10_变更评审 配方/工艺/供应商/标签变更评审与批准

11_培训与考核 岗位培训/年度复训/考核记录

12_内审与整改 内审检查表/问题整改跟踪

13_称量设备台账 电子秤/称量器具点检与校准管理