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药械库存盘点管理规范及流程细则

引言

药械库存管理是医疗机构运营体系中的核心环节之一，而库存盘点则是确保这一环节高效、准确、合规运行的基石。科学规范的盘点管理不仅能够保障临床用药用械的及时供应、提升资金使用效率，更能有效防范差错、浪费与舞弊风险，确保医疗活动的安全性与连续性。本规范及流程细则旨在为医疗机构药械库存盘点工作提供系统性的指导，明确各环节要求与责任，以期实现库存管理的精细化与规范化。

一、盘点管理的核心原则

药械库存盘点工作应严格遵循以下原则，以确保其严肃性与有效性：

1.准确性原则：盘点数据必须真实、准确，反映库存药械的实际数量、规格、批号、效期及状态。这是后续数据分析、账务处理及决策制定的根本依据。

2.全面性原则：盘点范围应覆盖所有存储药械的区域、仓库及所有类型的药械资产，包括但不限于合格区、待验区、退货区、不合格区以及各科室二级库，确保无遗漏、无死角。

3.时效性原则：盘点工作应按计划准时开展，确保库存信息的时效性，以便及时发现问题并采取纠正措施，避免问题积压。

4.责任明确原则：盘点过程中的组织、实施、监督、复核等各环节均需明确责任人，确保权责清晰，便于追溯。

5.规范性原则：盘点操作需遵循统一的流程和标准，使用规范的表单和记录方式，确保盘点过程的可重复性和结果的可比性。

6.保密性与安全性原则：盘点涉及的药械信息、财务数据等属于敏感信息，应注意保密。同时，盘点过程中需确保药械的安全，防止损坏、遗失或错拿。

7.持续改进原则：对盘点结果进行深入分析，总结经验教训，针对发现的问题持续优化库存管理流程和制度，提升整体管理水平。

二、盘点工作组织与职责

（一）组织架构

医疗机构应根据自身规模和管理需求，成立由主管领导牵头，药学部（药剂科）、设备科（医学工程科）、财务科、信息科及相关临床科室负责人组成的库存盘点工作领导小组，负责盘点工作的统筹规划、重大事项决策及资源协调。日常盘点工作则由药械管理部门（药学部、设备科）具体组织实施。

（二）主要职责

1.盘点领导小组：

*审批盘点工作计划及方案。

*协调解决盘点工作中出现的重大问题。

*审核盘点报告及差异处理方案。

*监督盘点制度的执行与改进。

2.药械管理部门（执行部门）：

*制定详细的盘点工作计划、时间表及具体实施方案。

*组织、协调各相关部门及人员参与盘点工作。

*负责盘点前的准备工作，包括账册整理、盘点工具准备、人员培训等。

*牵头实施具体的盘点操作，指导盘点人员按规范执行。

*负责盘点数据的收集、汇总、核对与差异分析。

*编制盘点报告，提出差异处理建议及库存管理改进措施。

*负责盘点资料的整理、归档。

3.财务部门：

*参与重要盘点工作，尤其是年度大盘点。

*负责对盘点差异进行账务核查与处理指导。

*监督盘点过程的合规性，确保账实相符。

4.信息部门：

*保障药械管理信息系统在盘点期间的稳定运行。

*协助导出盘点所需的账面数据，提供技术支持。

*配合完成盘点数据的系统录入与调整工作。

5.仓储及临床科室：

*配合药械管理部门进行本区域内药械的盘点工作。

*负责盘点前的货位整理、标识清晰。

*指派专人参与盘点，对盘点数据的真实性负责。

*对盘点中发现的问题及时反馈。

6.盘点人员：

*严格按照盘点计划和操作规程进行盘点。

*认真核对药械信息，准确记录盘点结果。

*对盘点数据的准确性承担直接责任。

*发现异常情况及时上报。

三、盘点工作流程细则

（一）盘点计划与准备

1.确定盘点范围与周期：

*常规盘点：对一般药品、耗材可实行月度或季度盘点。

*重点盘点：对高值耗材、特殊药品（如麻醉药品、精神药品、放射性药品等）、效期临近药品、滞销药品应适当增加盘点频次，可采取周盘点或月中抽查。

*年度大盘点：每年至少进行一次全面的库存盘点，通常在年末进行，涵盖所有药械。

*根据管理需要及库存异动情况，可组织临时突击盘点。

2.制定盘点方案：明确盘点日期、具体时间（通常选择在业务量较小、库存变动较少的时段，如清晨、傍晚或节假日）、参与人员及分工、盘点方法、使用表单、数据记录方式、差异处理原则等。

3.盘点前培训：对所有参与盘点人员进行培训，使其熟悉盘点流程、药械辨识、计数方法、表单填写规范及注意事项，确保盘点标准统一。

4.账册与系统准备：

*盘点前，药械管理部门应确保所有入库、出库、调拨等业务已处理完毕并准确录入信息系统，生成最新的库存账面数据。

*打印或导出盘点所需的库存清单（账面数），清单应包含药品/耗材名称、