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HACCP计划确认记录表

HACCP计划名称:

企业名称：

确认类型：口首次确认口修改后确认□其他：

确认人员：确认日：

单项确认

确认项目结论备注

1实施危害分析的预备步骤

1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、

设备管理、加工｝人员组成，职责是否明确

1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限

1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合

IS022000的要求

V

L4是否对产品的预用途进行了描述？描述的内容是否符合IS022000的

要求

1.5流程图是否包括所有的步骤

1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证

1.7工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的

要求

V

2危害分析

2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤

V

2.2是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别

2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析

2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害

V

2.5是否支持显著危害判断的科学依据

2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料

2.7对危害是否制定相应的预防措施

3HACCP计划

3.1CCP点确定

3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法

3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键

控制点进行控制

3.2CL值确定V

3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理

3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据

3.2.3CL值是否可方便测量

3.2.4是否CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资

料、讨论记录

3.2.5必要时，是否制定JOL值以方便管理

3.3CCP的监控

3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员V

3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的

3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求

3.4纠正措施（纠偏行动）

3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职贲

是否明确

V

3.4.2是否与不合格品控制程序相对应V

3.4.3是否明确受控状态的恢复

3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免

3.4.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序V

3.