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总务科工作制度

为规范总务科工作流程，提升后勤保障效能，构建安全、有序、高效的服务体系，结合单位实际运营需求，制定本制度。本制度适用于单位内部总务科全体工作人员及涉及后勤保障服务的相关部门、人员。

一、岗位职责界定

（一）科长岗位职责

1.统筹管理：全面负责总务科日常事务，制定年度工作计划及月度重点任务清单，明确科室人员分工，确保后勤保障与单位整体运营目标协同一致。每季度组织召开科室工作会议，总结阶段性工作成果，分析存在问题，提出改进措施并形成会议纪要。

2.制度建设：牵头修订完善总务科各项管理制度及操作规范，确保制度内容符合国家法律法规、单位内部规定及实际工作需求。制度修订需经科室讨论、征求相关部门意见、分管领导审批后发布实施，修订周期原则上不超过2年。

3.资源协调：协调单位内部各部门间的后勤需求，统筹调配物资、人力、场地等资源。对于跨部门协作事项（如大型会议保障、临时应急任务），需提前3个工作日与相关部门对接需求，明确责任分工及时间节点。

4.监督考核：制定科室人员绩效考核指标（占比：工作效率30%、服务质量30%、成本控制20%、协作配合20%），每月对员工工作完成情况进行量化评分，评分结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。每半年向分管领导提交科室工作汇报，接受上级监督指导。

5.应急处置：担任科室应急小组组长，负责制定消防、水电故障、食品安全等突发事件应急预案，每季度组织1次应急演练（如消防疏散演练、食堂食物中毒模拟处置），确保员工熟悉应急流程，提升快速响应能力。

（二）科员岗位职责

1.资产管理岗

-负责单位固定资产及低值易耗品的全周期管理，建立电子台账与纸质台账双重登记制度（台账内容包括：资产名称、规格型号、购置日期、使用部门、责任人、存放地点、状态等），确保账物一致率达100%。

-资产入库时，需核对采购合同、发票、实物，填写《资产入库单》（一式三联：财务联、保管联、使用部门联），经采购人、验收人、保管人三方签字确认后存档。

-资产领用需由使用部门填写《资产领用申请单》，经部门负责人审批后办理领用手续，领用人员需签署《资产使用责任书》，明确保管责任。

-每季度末开展资产盘点，形成《资产盘点报告》，对盘盈、盘亏资产需查明原因，提出处理意见（盘亏价值超2000元的需报分管领导审批）。

-资产报废需满足使用年限（通用设备8年、专用设备10年）或无法修复的技术条件，由使用部门提交《资产报废申请单》，经技术鉴定小组（由设备管理专家、财务人员、资产管理员组成）确认后，按单位资产处置流程办理报废手续，报废残值收入全额上缴财务部门。

2.采购管理岗

-负责单位日常物资（办公耗材、劳保用品、食堂食材等）及服务（绿化养护、设备维修、清洁服务等）的采购实施，严格执行“先申请、后采购”原则。单次采购金额500元以下的，由使用部门填写《小额采购申请单》，经科室负责人审批；500元至5000元的，需提供3家以上供应商比价单，经分管领导审批；5000元以上的，需通过公开询价或竞争性谈判方式采购，形成采购记录并留存报价单、合同等文件。

-建立供应商管理档案（包括：供应商资质、服务评价、历史合作记录等），每年度对供应商进行综合评估（评估指标：价格合理性30%、供货及时性30%、产品质量20%、售后服务20%），评估结果为“不合格”的供应商纳入黑名单，2年内不得合作。

-采购验收时，需核对采购清单与实物数量、规格、质量，对食品类物资需查验生产日期、保质期、质检报告，对设备类物资需进行功能测试，验收合格后填写《采购验收单》，不合格物资需在24小时内联系供应商退换。

-采购费用报销需凭发票、采购合同、验收单等凭证，经采购岗、科室负责人、财务部门审核后办理，确保“一采一报”，杜绝跨期报销。

3.维修保障岗

-负责单位办公区域、宿舍、食堂等场所的水电、门窗、设备设施维修维护，实行“首接负责制”，对报修事项全程跟踪直至解决。

-设立24小时报修热线（仅内部使用），日常工作时间（8:30-17:30）内接到报修电话后，需在30分钟内到达现场；非工作时间接到紧急报修（如漏水、停电），需在1小时内到达现场，普通报修可次日处理。

-维修前需向报修人了解故障情况，初步判断维修难度及所需材料，填写《维修工单》（内容包括：报修时间、地点、故障描述、处理措施、更换材料、维修耗时、报修人签字等），维修完成后需测试设备功能，确认正常使用并清理现场。

-对于复杂维修（如电路改造、设备大修），需联系专业维修单位，提前与对方确认维修方案、费用及工期，维修过程中全程监督，完工后组织验收并留存维修记录。

-每月汇总维修数据（维修次数、材料消耗、平均响应时间等