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ISO____环境管理体系内部审核报告

前言

本报告旨在呈现对[公司名称]环境管理体系（以下简称“体系”）依据ISO____:2015标准及公司相关环境管理文件进行内部审核的结果。审核的目的在于评价体系的符合性、充分性、有效性，并识别改进机会，以促进体系的持续优化和环境绩效的提升。

1.审核基本信息

1.1审核目的

*确定公司环境管理体系是否符合ISO____:2015标准的要求。

*评价体系在实现环境方针和目标方面的有效性。

*识别体系运行中存在的问题和改进机会。

*为管理评审提供输入。

1.2审核范围

本次审核覆盖了[例如：公司所有与环境因素相关的活动、产品和服务；或特定部门/区域，如：生产部、行政部、采购部等]。

审核涉及的场所包括：[例如：公司总部、生产厂区A等]。

1.3审核依据

*ISO____:2015《环境管理体系要求及使用指南》

*公司环境管理手册（编号：[手册编号]）

*公司相关的环境管理程序文件（清单可另附）

*适用的环境法律法规及其他要求（清单可另附）

*公司的环境方针和目标指标

1.4审核组组成

*审核组长：[审核组长姓名]，[资格证书编号，若有]

*审核员：[审核员A姓名]，[资格证书编号，若有]

*审核员：[审核员B姓名]，[资格证书编号，若有](如适用)

1.5受审核部门/过程

*[部门/过程A，例如：管理层]

*[部门/过程B，例如：生产部]

*[部门/过程C，例如：行政部]

*[部门/过程D，例如：采购部]

*[其他相关部门/过程]

1.6审核日期

[起始日期]至[结束日期]

1.7报告日期

[报告签发日期]

2.审核过程与方法

本次审核采用了文件评审与现场审核相结合的方式。审核组首先对公司环境管理体系的相关文件（包括手册、程序、作业指导书、记录等）进行了评审，以确认其与ISO____:2015标准要求的符合性和充分性。随后，审核组通过与各部门相关人员进行面谈、查阅现场记录、观察现场活动和环境因素控制措施的实施情况等方法，对体系的实际运行有效性进行了验证。

审核过程中，审核组遵循了客观、公正的原则，确保审核发现基于事实证据。对于观察到的符合项和不符合项，均进行了详细记录。

3.审核发现与评价

3.1体系总体运行情况评价

总体而言，[公司名称]的环境管理体系基本符合ISO____:2015标准的要求，并在大部分区域和过程得到了有效的实施与保持。公司管理层对环境管理较为重视，环境方针得到了较好的传达和理解，员工的环境意识有一定基础。体系在[例如：重要环境因素的控制、合规义务的履行、应急准备与响应等方面]取得了一定的成效。

3.2具体审核发现

3.2.1符合项及良好实践

在本次审核中，观察到以下符合ISO____:2015标准要求的良好实践，值得肯定和推广：

1.[部门/过程名称]：在[具体方面，例如：危险废物管理]过程中，[具体做法，例如：建立了完善的分类、收集、贮存和委托处置流程，并保存了完整的记录]，符合标准[具体条款，例如：8.1e)]的要求，确保了危险废物的合规处理。

2.[部门/过程名称]：[具体做法，例如：针对重要环境因素“XX废气排放”，制定了明确的运行控制程序，并定期对排放指标进行监测，监测结果均在规定限值内]，体现了对运行控制的有效性（符合标准[具体条款，例如：8.1]）。

3.[部门/过程名称]：[具体做法，例如：积极组织员工参与环境意识培训和应急演练，员工对本岗位的环境职责和应急措施较为熟悉]，有助于提升体系的整体有效性（符合标准[具体条款，例如：7.2,8.2]）。

4.[其他符合项和良好实践]

3.2.2不符合项报告

审核过程中，发现以下不符合ISO____:2015标准要求的事项：

不符合项编号

受审核部门/过程

不符合标准条款号

不符合事实描述(客观陈述，包括时间、地点、人物、事件、证据)

不符合性质(严重/一般)

原因分析(初步)

纠正及纠正措施建议

完成期限

责任部门

验证人

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NCR-EMS-[年份]-001

[例如：行政部]

[例如：6.1.2]

[例如：审核发现，行政部在202X年X月X日对厂区内的“生活垃