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水利项目质量事故制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《水利工程质量管理规定》等国家法律法规，以及集团母公司关于风险防控和合规管理的相关要求制定。同时，结合企业内部业务发展实际，旨在规范水利项目质量管理行为，有效防范和化解质量风险，提升项目管理水平，保障工程安全、高效、经济运行。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖水利项目立项、勘察设计、招标采购、施工建设、验收移交等全生命周期质量管理活动。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对水利项目质量事故的系统性预防、控制、处置和改进机制，包括风险识别、隐患排查、责任追究、持续优化等环节。

（二）“XX风险”指在水利项目质量管理过程中可能引发质量事故的内外部因素，如设计缺陷、材料不合格、施工不规范、监管缺失等。

（三）“XX合规”指水利项目质量管理活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度，确保项目全流程合法合规。

第四条水利项目质量事故专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求管理措施覆盖项目全生命周期各环节；责任到人强调各级人员依法履职、失职必究；风险导向突出动态识别和分级管控；持续改进通过评估优化完善管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对水利项目质量事故专项管理负总责，统筹决策、资源配置和考核监督；分管领导作为直接责任人，具体负责制度执行、风险处置和队伍建设。

第六条设立水利项目质量事故专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位主要负责人及业务骨干。领导小组负责统筹协调质量管理、决策审批重大风险事项、监督考核管理成效。

第七条领导小组下设办公室，挂靠在公司XX部门，具体负责：

（一）组织制定和修订专项管理制度；

（二）统筹开展风险识别、评估和预警；

（三）监督考核各部门管理责任落实情况；

（四）牵头开展培训宣贯和应急演练。

第八条牵头部门（XX部门）职责：

（一）牵头编制专项管理制度和操作指南；

（二）定期组织质量风险排查，建立风险清单；

（三）监督指导各部门落实管理要求；

（四）汇总分析事故案例，提出改进建议。

第九条专责部门（XX部门、XX部门等）职责：

（一）负责质量管理业务合规审核，如设计文件、施工方案等；

（二）优化质量管理流程，推动标准化建设；

（三）参与重大质量事故的调查处置；

（四）建立质量管理信息系统，实现数据共享。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实本领域质量管理要求，开展日常自查；

（二）实施质量风险防控措施，如材料检验、工序控制等；

（三）及时上报质量隐患和事故信息；

（四）配合开展调查处置和整改落实。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确操作标准；

（二）发现质量隐患或事故，立即上报并采取应急措施；

（三）拒绝执行违规指令，保留证据并逐级反映；

（四）参与质量培训，掌握操作技能和风险防控知识。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条项目立项环节：严格执行可行性研究报告审批程序，确保技术方案成熟、经济合理。禁止擅自变更项目规模或建设内容，重大调整需经领导小组集体决策。

第十三条勘察设计环节：

（一）明确勘察设计单位资质要求，禁止虚假承诺或转包；

（二）强化勘察设计过程管控，实行双签制度；

（三）严禁设计文件与实际情况不符，重大缺陷需重新设计。

第十四条招标采购环节：

（一）依法发布招标公告，合理确定招标范围；

（二）严格执行资格预审和开标评标程序，禁止围标串标；

（三）材料设备采购需严格审核质量证明文件，禁止使用不合格产品。

第十五条施工建设环节：

（一）落实“三检制”（自检、互检、交接检），关键工序需监理旁站；

（二）施工组织设计必须经审批，禁止无方案施工；

（三）隐蔽工程验收需形成书面记录，禁止擅自隐蔽。

第十六条质量检测环节：

（一）委托检测机构需具备相应资质，禁止指定检测项目；

（二）检测报告需由检测人员和审核人员双签字；

（三）不合格检测结果必须及时整改，禁止隐瞒不报。

第十七条变更管理环节：

（一）工程变更需履行审批程序，重大变更需重新评估；

（二）变更指令需书面明确，禁止口头传达；

（三）变更费用需合理核算，禁止虚列工程量。

第十八条验收移交环节：

（一）分部分项工程验收需逐项检查，禁止“一签了之”；

（二）竣