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工程月度审计报告模板及填写指南

引言

工程月度审计报告是项目管理过程中的关键环节，它通过对项目月度执行情况的系统性核查与评估，为项目stakeholders提供准确、及时的项目进展、存在问题及改进方向的信息。一份高质量的月度审计报告，不仅能够客观反映项目当前状态，更能有效预警潜在风险，促进项目资源的优化配置和管理水平的持续提升。本指南旨在提供一套实用的工程月度审计报告模板，并辅以详细的填写说明，以期帮助工程审计人员规范报告编制流程，提升报告质量与效能。

一、工程月度审计报告模板

工程月度审计报告

1.报告基本信息

*项目名称：

*审计周期：年月日至年月日

*报告日期：年月日

*审计部门/人员：

*被审计单位/部门：

*报告版本：V1.0

2.本月审计概况

*审计目的：简述本次月度审计的核心目标与范围。

*审计依据：列出审计过程中所依据的主要合同文件、设计图纸、规范标准、公司制度及相关法律法规等。

*审计方法：说明采用的审计方法，如资料审查、现场勘查、人员访谈、数据分析、穿行测试等。

*审计范围：明确本月审计所涵盖的工程范围、工作内容及相关管理活动。

3.本月工程形象进度审计

*3.1计划进度与实际进度对比：

*简述本月计划完成的主要工程形象节点。

*详述本月实际完成的工程形象节点。

*分析进度偏差情况，包括关键线路上的偏差。

*3.2进度偏差原因分析：

*从设计、物资、设备、人员、资金、天气、外部协调等方面，剖析导致进度偏差的主要原因。

*3.3进度管理评价：

*对本月进度计划的合理性、进度控制措施的有效性进行评价。

4.本月工程质量状况审计

*4.1质量体系运行情况：

*施工单位质量管理体系、监理单位质量控制体系的运行有效性。

*主要质量管理制度的执行情况。

*4.2原材料、半成品、构配件质量控制：

*进场材料的检验、试验及审批情况。

*有无不合格材料使用情况。

*4.3工序质量与实体质量：

*主要分部分项工程的施工工艺执行情况。

*隐蔽工程验收情况。

*实测实量数据及质量评定结果。

*本月发现的主要质量问题及整改情况。

*4.4质量验收情况：

*本月完成的检验批、分项、分部工程验收情况。

*4.5质量问题整改跟踪：

*上月审计发现的质量问题整改闭环情况。

5.本月安全生产与文明施工审计

*5.1安全生产管理体系运行：

*安全生产责任制落实情况。

*安全管理制度、操作规程的执行情况。

*安全教育培训、安全技术交底情况。

*5.2现场安全隐患排查与整改：

*本月安全检查活动开展情况。

*发现的主要安全隐患及整改措施、整改结果。

*有无安全事故发生，事故处理及上报情况。

*5.3文明施工与环境保护：

*施工现场场容场貌、材料堆放、卫生管理情况。

*扬尘、噪音、废水等环境保护措施落实情况。

*5.4安全防护设施：

*个人防护用品发放与使用情况。

*临边洞口防护、脚手架、机械设备安全防护等情况。

6.本月工程进度款支付审计

*6.1进度款申报与审批：

*施工单位本月进度款申报金额、内容。

*监理单位审核意见。

*建设单位审批金额、支付情况。

*6.2工程量核实：

*对申报进度款所依据的工程量进行核实情况，有无超报、错报。

*6.3计价依据与取费：

*检查进度款支付所采用的计价依据、定额套用、费率计取是否符合合同约定。

*6.4支付合规性：

*进度款支付流程的合规性，审批手续的完整性。

7.本月合同履行情况审计

*7.1业主合同履行：主要检查图纸供应、指令下达、款项支付等情况。

*7.2施工单位合同履行：主要检查工程范围、质量标准、工期要求、安全生产等方面的履约情况。

*7.3监理合同履行：主要检查监理职责履行、监理意见的客观性与及时性等。

*7.4其他合同：如材料设备采购合同等的履约情况简述。

8.本月设计变更与现场签证审计

*8.1设计变更：

*本月发生的设计变更数量、主要内容。

*设计变更审批流程的合规性。

*设计变更对工程进度、质量、造价的影响分析。

*8.2现场签证：

*本月发生的现场签证数量、主要内容。

*现场签证的真实性、合理性、必要性审核情况。

*签证审批流程的完整性。

9.本月审计发现的主要问题与风险

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