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网络安全管理制度（修订版）

第一章总则

第一条制定依据与目的

为全面落实网络安全主体责任，保障公司网络基础设施、信息系统及数据资源的安全稳定运行，防范网络攻击、数据泄露、病毒传播等各类网络安全风险，规范网络运营行为，保护公司、客户及员工的合法权益，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络安全等级保护实施指南》等相关法律法规及行业标准，结合公司业务发展实际，特制定本制度。

本制度是公司网络安全管理工作的纲领性文件，旨在建立“全员参与、全程管控、全面防护”的网络安全管理体系，明确各环节安全责任，规范安全管理流程，提升网络安全防护能力，为公司高质量发展提供安全可靠的网络环境。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有部门、全体员工（含正式员工、试用期员工、实习生、劳务派遣人员、外部驻场人员、临时工作人员），以及公司所有网络基础设施、信息系统、计算机设备、移动终端、存储介质、网络线路、数据资源，涵盖网络规划、建设、运营、维护、使用及废弃等全生命周期，同时适用于与公司网络相关的外部合作单位、服务商及关联机构。

第三条核心原则

1.安全优先原则：将网络安全贯穿于业务发展全过程，在网络规划、系统建设、业务开展前优先考虑安全需求，确保安全与业务同步推进、协同发展。

2.最小权限原则：所有网络账号、系统权限、数据访问权限均按照“岗位职责最小化”分配，仅授予员工完成本职工作所需的最低权限，严禁超范围授权、越权操作。

3.全程管控原则：对网络接入、设备使用、数据处理、系统运维等各个环节进行全程管控，建立事前预防、事中监测、事后处置的全流程安全管理机制。

4.责任到人原则：明确各部门、各岗位的网络安全职责，将安全责任落实到具体个人，做到权责清晰、奖惩分明，确保各项安全措施落地见效。

5.持续改进原则：定期开展网络安全风险评估、隐患排查和应急演练，跟踪网络安全技术发展趋势，及时修订完善本制度及相关安全措施，持续提升网络安全防护水平。

第二章组织架构与职责体系

第四条网络安全管理委员会

公司成立网络安全管理委员会，作为网络安全管理的最高决策机构，由董事长或总经理担任主任，分管信息技术、安全生产的副总经理担任副主任，成员由各部门负责人、信息技术部核心骨干组成。主要职责如下：

1.统筹规划公司网络安全工作，审定网络安全战略、年度安全工作计划及重大安全决策；

2.审批网络安全管理制度、应急预案、安全投入预算及重大安全项目建设方案；

3.协调解决网络安全管理工作中的重大问题，统筹调配网络安全资源，监督各部门安全职责落实情况；

4.组织领导重大网络安全事件的应急处置、调查复盘及责任认定工作；

5.对接上级网络安全监管部门、行业主管机构，配合开展安全检查、执法督查及相关工作汇报。

第五条信息技术部（网络安全执行机构）

信息技术部作为网络安全管理的日常执行部门，配备专职网络安全管理员、系统管理员、数据安全员等岗位，明确岗位职责，确保专人负责、专业管控。主要职责如下：

1.负责本制度及相关网络安全操作规程、技术规范的制定、修订、宣贯及落地执行；

2.负责网络基础设施、信息系统、安全设备的规划、建设、部署、运维及日常安全管理，建立设备台账、配置台账、运维日志，确保设备正常运行；

3.负责网络安全监测、风险评估、漏洞扫描及隐患排查工作，及时发现安全漏洞、网络攻击及异常行为，采取针对性处置措施；

4.负责数据安全全生命周期管理，包括数据分类分级、加密存储、备份恢复、访问控制及数据泄露防范等工作；

5.负责网络安全事件的应急响应、调查取证、处置整改及复盘总结，建立事件台账，跟踪整改落实情况；

6.负责网络安全教育培训、宣传推广工作，组织开展应急演练，提升全员网络安全意识和应急处置能力；

7.对接外部网络安全服务商、安全检测机构、应急救援单位，开展安全技术合作、漏洞通报及技术支持工作；

8.定期向网络安全管理委员会汇报网络安全工作情况、存在的问题及改进建议。

第六条各业务部门职责

各业务部门是本部门网络安全管理的责任主体，需指定1名兼职网络安全联络员，协助信息技术部开展本部门网络安全工作，主要职责如下：

1.落实公司网络安全管理制度及相关要求，结合本部门业务特点，制定本部门网络安全管理细则；

2.负责本部门员工的网络安全教育、日常管理及监督，规范员工网络行为，杜绝违规操作；

3.负责本部门业务数据的收集、整理、使用及存储过程中的安全管理，落实数据分类分级要求，防范数据泄露；

4.负责本部门办公区域计算机设备、移动终端、存储介质的日常管理，及时发现并上报设备异常、安全隐患；

5.配合信息技术部开展网络安全检查、风险评估、应急处置及培训演练工作，落实相关整改要求；

6.及时向信