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水利项目法人值班值守制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国安全生产法》等相关国家法律法规，参照行业先进管理准则及集团母公司关于风险防控与合规经营的相关规定，结合公司水利项目管理的实际需求，为规范值班值守工作，强化风险防控，提升应急响应能力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖水利项目法人在项目建设、运营、维护等全生命周期中的值班值守工作，包括但不限于日常巡查、应急处置、信息报送等场景。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指公司针对水利项目法人值班值守工作开展的系统性风险识别、防控、处置及持续改进活动。

（二）“XX风险”指在值班值守过程中可能出现的各类风险，包括但不限于自然灾害风险、设备故障风险、安全责任风险等。

（三）“XX合规”指值班值守工作必须严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度，确保操作合法合规。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：确保值班值守工作覆盖项目管理的所有环节和岗位。

（二）责任到人：明确各级管理人员及岗位的职责，确保责任落实。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险事项。

（四）持续改进：定期评估值班值守工作效果，优化管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本制度的第一责任人，对值班值守工作的总体实施负全面领导责任；分管领导为直接责任人，负责具体组织、协调和监督工作。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调值班值守工作，审批重大风险处置方案，监督评价工作成效。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司[牵头部门名称]，负责日常工作，具体职责包括：

（一）制定和完善值班值守管理制度及操作规程。

（二）组织开展风险识别和评估，建立风险清单。

（三）监督考核各部门值班值守工作落实情况。

（四）开展培训宣贯，提升全员风险意识和应急能力。

第八条牵头部门（即[牵头部门名称]）职责：

（一）统筹XX专项管理制度建设，确保制度体系完整、协调。

（二）组织风险识别，定期编制风险清单，明确防控措施。

（三）监督各部门值班值守工作，开展考核评价。

（四）负责培训宣贯，确保全员知晓并遵守制度要求。

第九条专责部门职责：

（一）负责值班值守工作的业务合规审核，确保操作符合制度要求。

（二）优化值班值守流程，提升工作效率和风险防控能力。

（三）参与重大风险处置，提供专业支持。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域值班值守工作要求，开展日常风险防控。

（二）建立岗位操作规程，确保值班值守工作规范执行。

（三）及时上报风险事件，配合处置重大风险。

第十一条基层执行岗职责：

（一）遵守岗位合规承诺，按规程操作，杜绝违规行为。

（二）履行风险上报义务，发现异常情况及时报告。

（三）参与应急演练，提升应急处置能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条日常巡查与记录：

（一）值班人员必须按时到岗，履行巡查职责，记录巡查情况。

（二）巡查内容包括工程设施安全、环境影响、设备运行状态等。

（三）巡查记录应完整、准确，便于后续追溯。

第十三条应急响应与处置：

（一）发现突发事件，值班人员应立即核实情况，启动应急预案。

（二）按照预案流程处置，确保响应及时、处置得当。

（三）重要事件需第一时间上报，并协调资源协同处置。

第十四条信息报送与沟通：

（一）值班人员应确保信息报送渠道畅通，及时传递指令。

（二）重要信息需经专责部门审核，确保内容准确、合规。

（三）加强部门间沟通，确保信息共享、协同高效。

第十五条风险防控与隐患排查：

（一）定期开展风险排查，识别潜在风险点。

（二）对排查出的风险制定防控措施，明确责任人和时限。

（三）建立风险台账，动态跟踪防控效果。

第十六条值班值守纪律与要求：

（一）值班人员不得擅自离岗、脱岗，确需离开应经批准并安排替班。

（二）值班期间不得从事与值班值守无关的活动。

（三）严格执行报告制度，不得瞒报、漏报突发事件。

第十七条应急物资与设备管理：

（一）确保应急物资和设备完好可用，定期检查维护。

（二）建立物资台账，明确存放地点及使用要求。

（三）应急物资使用后应及时补充，确保储备充足。

第十八条值班值守考核与评价：

（一）定期对值班值守工作考核，结果与绩效考核