工厂生产安全检查清单及隐患整改表.docVIP

工厂生产安全检查清单及隐患整改工具指南

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类制造型企业（如机械加工、化工、电子装配等）的日常安全生产管理，具体场景包括：

常规安全巡检：每日/每周对生产车间、仓库、特种设备等区域进行例行安全检查，及时发觉并消除潜在隐患；

专项安全排查：针对特定环节（如用电安全、消防设施、危化品存储）或季节性风险（如夏季高温、冬季防寒）开展深度检查；

后复盘检查：发生安全或未遂事件后，通过系统检查分析原因，制定整改措施防止同类问题再次发生；

合规性审核：配合监管部门、第三方机构的安全检查，保证企业安全管理符合《安全生产法》《工厂安全卫生规程》等法规要求。

二、安全检查与整改全流程操作指南

步骤1：检查准备——明确目标与分工

确定检查范围与重点：根据生产特点明确检查区域（如生产车间、配电室、消防通道、危化品仓库等）和核心项目（如设备安全防护、消防器材有效性、员工操作规范性等），参考《工厂安全检查标准清单》逐项细化。

组建检查小组：由安全管理部门牵头，成员包括生产车间负责人、设备工程师、一线员工代表（如：生产部经理、设备主管、班组长），保证具备专业性和现场经验。

准备检查工具与资料：携带安全检查表、相机（用于拍照记录隐患）、卷尺、测电笔等工具，并收集相关法规文件、设备操作手册、上次检查整改记录等资料作为依据。

步骤2：现场检查——逐项排查与记录

分区实施检查：按照“区域-设备-人员”顺序开展检查，例如：

生产车间：检查设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，员工是否按规程佩戴劳保用品（安全帽、防护手套等），物料堆放是否整齐（通道宽度≥1.5米）；

消防设施：检查灭火器压力是否正常（指针在绿色区域）、消防栓是否有遮挡、应急照明和疏散指示标志是否完好；

特种设备：检查电梯/起重机的安全检验合格证是否在有效期内，限位器、缓冲器等安全装置是否灵敏。

规范记录问题：发觉隐患时，立即在《工厂生产安全检查清单》中记录“检查区域、具体问题描述、现场照片编号”，并注明“轻微隐患”（可立即整改）、“一般隐患”（需限期整改）、“重大隐患”（需停产整改）的等级判定。

步骤3：问题汇总与风险评估

整理检查结果：检查结束后，汇总《检查清单》中的所有隐患，按区域、类型（设备、消防、用电等）分类统计，形成《安全隐患汇总表》。

判定隐患等级：根据隐患可能导致的后果（人员伤亡、财产损失、停产影响）和发生概率，判定等级：

重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失（如特种设备安全装置失效、危化品泄漏）；

一般隐患：可能导致人员轻伤或局部停产（如灭火器过期、设备防护松动）；

轻微隐患：不影响安全但需改进（如安全警示标识模糊、通道少量堆物）。

步骤4：整改任务下达与责任落实

制定整改方案：针对每个隐患，明确“整改措施、责任部门、责任人、整改期限”，重大隐患需组织技术论证（如：设备维修需由设备工程师制定方案，危化品整改需由安全主管监督实施）。

签发整改通知：通过《安全隐患整改通知单》正式下达整改任务，内容包括隐患详情、整改要求、完成时限（重大隐患一般不超过72小时，一般隐患不超过7天），抄送责任部门负责人及公司管理层。

步骤5：整改实施与过程跟踪

责任部门组织整改：责任人按整改方案落实措施，如：更换失效灭火器、修复设备防护装置、清理消防通道等，整改过程需留存照片或记录。

安全部门跟踪督办：安全管理人员定期检查整改进度，对未按期整改的部门发出《整改催办单》，必要时约谈责任人（如：生产部经理），协调解决整改中的资源问题（如采购备件、调配人力）。

步骤6：整改复查与闭环管理

现场复查验证：整改期限到达后，由检查小组（原成员或新增人员）对隐患整改情况进行现场核查，确认“措施是否落实、隐患是否消除、效果是否达标”，并在《安全隐患整改跟踪表》中记录“复查结果”。

闭环归档管理：对复查合格的隐患，标注“整改完成”并归档相关资料（整改通知、整改照片、复查记录）；对整改不合格的，重新下达整改任务，延长整改期限，直至隐患彻底消除。

三、配套工具表单

表1：工厂生产安全检查清单表

检查区域

检查项目

检查标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述（含照片编号）

检查人

检查日期

生产车间

设备防护装置

防护罩无松动，急停按钮可正常触发

如：冲床防护罩与设备间隙＞3mm

**

2023-10-10

消防设施

灭火器压力

指针在绿色区域，无锈蚀

如：车间东侧灭火器指针在红色区域

**

2023-10-10

仓库

物料堆放

堆放高度≤1.5米，通道宽度≥1.5米

如：原料堆占用消防通道0.8米

**

2023-10-10

配电室

线路敷设

线缆无老化、破损，线槽盖板齐全

如：线槽盖板缺失2块

赵六

2023-10-10

表2：安全隐患整改跟踪表

隐患编号

隐患描述（对应检查清单）

责