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动火作业监理缺陷整改报告(模板)

一、动火作业监理缺陷问题清单及整改情况概述

本次针对XX项目（以下简称“本项目”）202X年X月X日至X月X日期间动火作业监理工作开展专项检查，共排查出监理履职缺陷问题12项，涉及作业前审查、作业中监督、作业后验收三个关键阶段。经项目监理部牵头组织整改，截至202X年X月X日，12项问题已全部完成整改，整改完成率100%，复查合格率100%。现将具体缺陷及整改情况报告如下：

二、作业前审查阶段监理缺陷及整改

动火作业前审查是控制风险的首要环节，重点涉及资质核查、方案审核、现场条件确认等内容。本次检查发现监理在此阶段存在4项履职缺陷，具体整改情况如下：

（一）特种作业人员资质审查不严格问题

问题描述：202X年X月X日，监理人员在审查XX区域（装置/部位）动火作业票时，未对焊工张某的《焊接与热切割作业操作证》有效期进行详细核对。经核查，该证件已于202X年X月X日过期，存在无证作业风险。

整改措施：

1.立即要求暂停该动火作业，责令施工单位更换持证人员；

2.项目监理部建立《特种作业人员资质动态管理台账》，明确“一人一档”要求，包含证件扫描件、有效期、复审记录等信息；

3.组织监理人员开展《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（GB30871-2022）专题学习，重点强化证件有效期、复审要求的识别能力；

4.后续所有动火作业前，监理人员须通过“国家安全生产考试”平台对证件真实性进行线上核验，并留存截图备查。

责任主体：项目监理部（总监理工程师：XXX）、施工单位（项目经理：XXX）

完成时间：202X年X月X日

验证情况：张某已更换为持证有效人员（证件编号：XXX，有效期至202X年X月X日）；台账已更新并完成首次线上核验，监理人员考核通过率100%。

（二）动火作业方案审核流于形式问题

问题描述：202X年X月X日，监理人员对XX装置区《二级动火作业方案》审核时，未针对“可燃气体检测频次”“应急疏散路线”等关键内容提出修改意见。原方案中仅笼统标注“每2小时检测一次”（实际应按GB30871要求，特级、一级动火每30分钟检测一次，二级动火每60分钟检测一次），且疏散路线未结合装置区障碍物分布进行细化。

整改措施：

1.要求施工单位重新编制方案，补充“检测频次依据GB30871-2022执行”“疏散路线标注至具体消防通道及集合点”等内容；

2.监理部制定《动火作业方案审核要点清单》，包含“风险分析完整性”“防控措施针对性”“应急响应可操作性”等12项必查内容，审核时逐项打钩确认；

3.总监理工程师组织召开方案审核专题会，邀请建设单位安全管理人员、施工单位技术负责人参与，对复杂区域（如密闭空间、邻甲类装置区）动火方案进行联合评审。

责任主体：项目监理部（专业监理工程师：XXX）、施工单位（技术负责人：XXX）

完成时间：202X年X月X日

验证情况：修订后方案经三方确认通过，审核清单已应用于后续3次动火作业，关键条款符合规范要求。

（三）现场防火措施核查不到位问题

问题描述：202X年X月X日，XX储罐区一级动火作业前，监理人员未对“火星飞溅区域隔离”“消防器材配置”进行细致检查。现场仅设置1具4kg干粉灭火器（应按每50㎡配置2具，且储罐区需额外配置消防沙、消防水带），火星可能飞溅至3米外的可燃材料堆（存放防腐保温棉），未采取挡板隔离措施。

整改措施：

1.立即要求施工单位增设2具4kg干粉灭火器，在可燃材料堆与动火点之间增设5mm厚防火挡板（高度2米），转移堆场内材料至5米外安全区域；

2.监理部编制《动火作业现场防火措施检查表》，明确“灭火器数量/类型”“隔离设施有效性”“可燃物清理范围”等7项检查标准（如一级动火需配置消防水带并保持水压，特级动火需设置警戒围栏）；

3.对监理人员开展“防火间距计算”“消防器材适配性”专项培训，邀请消防工程师现场演示不同场景下的配置要求。

责任主体：项目监理部（安全监理工程师：XXX）、施工单位（安全员：XXX）

完成时间：202X年X月X日

验证情况：现场防火措施已按要求落实，检查表已纳入监理日常巡查表单，后续动火作业消防器材配置达标率100%。

（四）动火作业票审批流程不规范问题

问题描述：202X年X月X日，XX管廊区二级动火作业票存在“代签”现象，施工单位安全员李某未到场，由班组长王某代签“现场条件确认”栏；监理人员未核对签字笔迹，直接签署“同意动火”意见。

整改措施：

1.作废该动火作业票，要求重新履行审批流程，李某到场确认并签字；

2.监理部明确“动火作业票审批五