土建资料用表.docxVIP

歌山建设集团

治理记录

GB/T19001-2021

GB/T19001-2021 IDT ISO9001:2021

GB/T28001-2021 IDT OHSAS18001:2007

GB/T50430-2007

依据GB/T24001-2004 IDTISO14001:2004编制

受控状态：分发号：

持有部门：持有人：

在用记录一览表

GS/R-015第1页共4页

程序文件

记 录

保留期

〔年〕

备注

编 号

名 称

文件治理程序

GS/R-001

收文登记表

3

GS/R-002

文件阅办单

永久

GS/R-003

文件发放审批表

3

GS/R-004

外报资料审批表

3

GS/R-005

文件发放登记表

3

GS/R-006

文件更改建议表

3

GS/R-007

文件更改/公布通知单

3

GS/R-008

文件复印审批表

3

GS/R-009

文件回档移交单

10

GS/R-010

文件借阅审批表

3

GS/R-011

文件处置审批表

3

GS/R-012

在用文件清单

3

GS/R-013

有效文件一览表

3

GS/R-014

会议签到表

永久

GS/R-015

会议记录

永久

记录治理程序

GS/R-016

在用记录一览表

3

法律法规及其它要求识不猎取程序

GS/R-017

现行法律法规标准及其它要求清单

3

GS/R-018

适用法律法规标准及其它要求内容摘录

3

环境因素识不和评价程序

GS/R-019

环境因素调查评价表

5

GS/R-020

合规性调查评价表

5

危险源识不和风险评价程序

GS/R-021

危险源调查评价及操纵一览表

5

人力资源治理程序

GS/R-022

人力资源需求申报表

3

GS/R-023

应聘人员登记表

3

GS/R-024

应聘人员签到表

3

GS/R-025

面试记录表

3

GS/R-026

职员转正申请表

3

GS/R-027

职员信息登记表

50

GS/R-028

职员花名册

3

GS/R-029

持证上岗情况调查表

3

在用记录一览表

GS/R-015第2页共4页

程序文件

记 录

保留期

〔年〕

备注

编 号

名 称

人力资源治理程序

GS/R-030

专业治理技术人员登记表

3

GS/R-031

培训需求申报表

3

GS/R-032

岗位培训方案表

3

GS/R-033

岗位培训情况登记表

50

GS/R-034

职员参加社会保险审批表

25

GS/R-035

在杭缴纳社保申请表

25

GS/R-036

探亲审批表

3

GS/R-037

产假、婚假审批表

3

GS/R-038

丧假审批表

3

GS/R-039

职员请假单

3

GS/R-040

加班确认单

3

GS/R-041

职员调动审批表

3

GS/R-042

职员辞职报告单

3

GS/R-043

离职工作交接单

3

根底设施治理程序

GS/R-044

材料/设备采购方案审批表

3

GS/R-045

零星采购审批表

3

GS/R-046

设备调拨单

3

GS/R-047

设备验收单

3

GS/R-048

设备台帐

10

GS/R-049

设备清单

3

GS/R-050

设备周期检定/修理方案表

3

GS/R-051

设备大修方案表

3

GS/R-052

设备修理记录

3

GS/R-053

设备报废/停用审批表

3

GS/R-054

施工机具启用状态认可表

3

GS/R-055

机械设备维护保养记录

3

合同评审治理程序

GS/R-056

招标文件评审记录

5

GS/R-057

投标书评审记录

5

GS/R-058

投标情况登记表

10

GS/R-059

施工合同评审记录

5

在用记录一览表

GS/R-015第3页共4页

程序文件

记 录

保留期

〔年〕

备注

编 号

名 称

合同评审治理程序

GS/R-060

新承接工程通知单

3

GS/R-061

施工合同台帐

永久

施工组织设计及各类方案操纵程序

GS/R-062

审查意见书(施工组织设计及各类方案)

3

GS/R-063

审批表(施工组织设计及各类方案)

3

物资采购操纵程序

GS/R-064

物资供方登记表

3

GS/R-065

合格物资供方一览表

3

GS/R-066

物资供方追踪表

3

工程分包操纵程序

GS/R-067

工程分包方申报表

3

GS/R-068

合格工程分包方一览表

3

GS/R-069

工程分包方考评表

3

施工过程治理程序

GS/R-070

工程部治理人员组成申报表

3

GS/R-071

图纸会审记录

50

GS/R-072

技术交底记录

50

GS/R-073

特不过程操纵记录

3

GS/R-074

平安员及特种作业人员花名册

3

GS/R-075

产品标识牌

3

GS/R-076

重要物资追溯记录

3

GS/R-077

顾