作业流程-成品仓(原纸)管理.docxVIP

名目

TOC\o1-3\h\z正常进库治理作业流程PAGEREF_Toh2

假退进库治理作业流程PAGEREF_Toh3

销售出库治理作业流程PAGEREF_Toh4

假退出库治理作业流程PAGEREF_Toh5

库存调整治理作业流程PAGEREF_Toh6

盘点治理作业流程PAGEREF_Toh7

附件一系统单据一览表PAGEREF_Toh8

附件二单据样式PAGEREF_Toh9

正常进库治理作业流程

权责单位

作业流程

系统单据

手工单据

验收记录

验收记录

在空白进库单上记录

验收的品项和数量

输

输进进库单

IV_PI_006〔进〕

电脑生成进库单号

回写进

回写进库单号

把单号写回进库单上

注：1、流程中，阴影局部为手工作业流程，以下同

2、单据中，进/出表示为该步骤输进/输出的单据

假退进库治理作业流程

权责单位

作业流程

系统单据

手工单据

验收记录

验收记录

在空白进库单上记录

验收的品项和数量

输

输进进库单

IV_PI_007〔进〕

电脑生成进库单号

回写进

回写进库单号

把单号写回进库单上

注：1、流程中，阴影局部为手工作业流程，以下同

2、单据中，进/出表示为该步骤输进/输出的单据

销售出库治理作业流程

权责单位

作业流程

系统单据

手工单据

出库申请流程

出库申请流程

列印出库单

列印出库单

IV_PO_004〔出〕

拣料

拣料

填写出库单

填写出库单

出库单输进

出库单输进

IV_PO_004〔进〕

注：1、流程中，阴影局部为手工作业流程，以下同

2、单据中，进/出表示为该步骤输进/输出的单据

假退出库治理作业流程

权责单位

作业流程

系统单据

手工单据

生成出库单(依据假退进库的记录)

生成出库单(依据假退进库的记录)

出库验收

库存扣减

IV_PO_005

注：该操作为系统自动操作,不需要人工干预

库存调整治理作业流程

权责单位

作业流程

系统单据

手工单据

库存调整申请流程

库存调整申请流程

调整单输进

调整单输进

IV_001〔进〕

主管签核

主管签核

调整单生效

调整单生效

注：1、流程中，阴影局部为手工作业流程，以下同

2、单据中，进/出表示为该步骤输进/输出的单据

盘点治理作业流程

权责单位

作业流程

系统单据

手工单据

盘点申请流程

盘点申请流程

盘点方案

盘点方案输进

IV_002〔进〕

列印盘点单

列印盘点单

IV_002〔出〕

盘点

盘点

否差异确认

否

差异确认

盘点结果输进

盘点结果输进

是

是

盘点认列列印盘点盈亏表

盘点认列

列印盘点盈亏表

IV_003〔出〕

注：1、流程中，阴影局部为手工作业流程，以下同

2、单据中，进/出表示为该步骤输进/输出的单据

附件一系统单据一览表

单据编号

单据名称

IV_001

库存调整单

IV_002

盘点明细单

IV_003

盘点盈亏表

IV_PI_006

原纸进库单

IV_PI_007

原纸假退进库单

IV_PO_004

原纸出库出库单

IV_PO_005

原纸假退出库单

附件二单据样式

永丰余纸业〔昆山〕

出库单

单据号： 日期：

仓库： 出货对象：

联系人： 送货地点：

联系人：

联系：

货号品名规格单位出库数量

永丰余纸业〔昆山〕

进库单

单据号： 日期：

进库仓：送货对象： 单据类型：

货号品名规格单位进库数量