仓库管理控制程序(2021整理).docxVIP

仓库治理操纵程序

1、目的

2、适用范围

3、职责

4、定义

5、相关文件

6、流程图

7、流程图讲明

8、相关表单

9、附件

1、目的：

使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以操纵，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。

2、适用范围：

本程序适用于公司所有仓储物品的贮存治理。

3、职责：

3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存治理及料号编制。

3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存治理。

3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存治理。

4、定义：

4.1原材料：各类化工原料

4.2配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。

4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。

4.4成品：已加工好的各种产品。

5.相关文件：

?搬运、储存、包装与防护的操纵程序?

?效劳操纵程序?

?不合格品的操纵?

?仓储治理制度总那么?

?原材料平安库存表?

?配件平安库存表?

6、流程图：

6.1仓储作业流程总图：

6.3配件仓库作业流程图:

6.4半成品仓库作业流程图:

部门

内容

步骤

生产部

备注

1.

2.

3.

4.

5.

接

接收

盘点特殊半成品生成货签周期盘点实物盘点记录堆放标识出库进库

盘点

特殊半成品

生成货签

周期盘点

实物盘点

记录

堆放

标识

出库

进库

6.5成品仓库作业流程图：

部门

内容

步骤

生产部

销售部

备注

1.

2.

3.

4.

5.

6.

上工序

上工序

盘点周期盘点实物盘点生成货签出库记录接收堆放特殊成品标识进库

盘点

周期盘点

实物盘点

生成货签

出库

记录

接收

堆放

特殊成品

标识

进库

7、流程图讲明:

7.1仓储作业流程总图讲明:无

7.2原材料仓库作业流程图讲明:

作业流程

作业流程讲明

由生产部依据生产方案及原材料的现有库存量，填写?请购单?申报给采购部，安排需求商及时出货。

采购部依据需求商提供的发运资讯通知仓管员预备好堆放场地。

原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写?报检单?，通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。

1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写?进库单?。

2.如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。

3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证实，再进库。

按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存操纵，使其在有效期内使用完毕。如在平常发现已超过有效期的物资，应按相关或处理。详见危险化学物品平安技术讲明书。对原材料进行库存操纵，以节约资源，详见附录1原材料平安库存表。

1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。

2.用ABC分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

方案，通知原材料仓库预备发料。

?领料单?向仓管员办理领料手续，仓管员应依据核准的申请单进行送料作业，并填写?出库单?。实行先进先出的作业流程。

无

无

7.3配件仓库作业流程图讲明：

作业流程

作业流程讲明

由设备部依据实际需求，向采购部提交?申购单?，由采购部安排进行采购。

无

仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外瞧质量进行核查并进行外瞧检验，检验合格后签字确认并留存。

进行外瞧检验，瞧有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。

经检验合格后的配件填写?进库单?，并登记进册。并按各类用途分类堆放，并进行标识，以便存取。

对价值宝贵的配件进行库存操纵，以节约资源。详见附录2?配件平安库存表?。

1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。

2.用ABC分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

由设备部填写?领料单?向仓管员办理领料手续，仓管员应依据核准的?领料单?发放配件，并进行登记。实行先进先出的作业流程。

无

7.4半成品仓库作业流程图讲明：

作业流程

作业流程讲明

半成品进库，需有质检部出具的?半成品检验单?，并由质检部加盖合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。

依据核实后数据如实填写?进库单?，并加以标识，分类堆放，维持干净、整洁的储存环境。

加以明显的标识，并在指定区域内整洁堆放，在登记本上及库存卡中进行记录。

对库存半成品定期进行盘点。

对半成品库存的操纵应参照?半成品平安库存表?，详见附录3。

应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

生产部填写