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多部门协作资源整合与推进安排

一、项目背景与目标

维度

内容

项目背景

公司2024战略级重点项目，需整合市场、研发、供应链、财务、人力五大条线资源，实现新品上市周期缩短30%、上市首年营收≥5亿元。

核心目标

①打通部门壁垒，形成“统一需求、统一计划、统一节奏”的资源池；②建立可复制的跨部门协同机制与IT工具模板；③2024-12-15完成首批上市，2025-03达成盈亏平衡。

二、组织与治理架构

2.1三层治理模型

层级

组成

职责

决策机制

PSC

CEO+各一级部门Head

战略方向、预算里程碑审批、冲突仲裁

一票否决制，每月例会

PMO

专职PMO团队+各条线联络人

计划统筹、风险升级、资源调度

周滚动例会，RACI表发布

职能组

部门核心骨干

需求澄清、任务分解、交付物输出

日站会，看板管理

2.2角色清单（RACI简版）

任务

市场VP

研发VP

供应链VP

财务BP

HRBP

PMO

需求优先级

R

C

C

I

I

A

预算审批

C

C

C

A

I

R

资源冲突

I

I

I

C

C

A/R

三、资源整合策略

3.1资源全景图

类别

存量资源

缺口

获取方式

责任部门

人力

42名研发+15名市场

缺15名系统架构8名临床注册

①内部借调；②外包+验收节点付款

HR/研发

预算

已获1.2亿元

缺口3,000万

①追加战投；②成本分摊(COGS降本5%)

财务

数据

历史销售、竞品数据库

缺医生洞察真实世界数据

①与医院共建“数据联盟”；②采购第三方

市场/合规

设备

2条中试线

缺1条量产线

①与供应商共建“产能共享”协议

供应链

3.2共享机制

人力共享池：建立“内部人才市场”，任何任务40h优先在池内匹配，匹配失败再走外部招聘。

预算共用池：采用“零基+滚动”双轨制，季度复盘，未使用预算自动回收至共用池。

知识共享库：Confluence空间统一命名规则（项目代号+模块+版本），全部文档强制关联需求ID。

四、主计划与里程碑

阶段

起止日期

关键里程碑

成功标准

风险

立项需求冻结

2024-03-01~03-15

M0：PRD预算基线获批

PRD评审通过率≥90%

需求漂移

研发验证

03-16~07-31

M1：工程样机50台完成

一次通过率≥95%

技术路线被颠覆

临床注册

04-01~09-15

M2：取得注册检报告

拿证周期≤150天

政策变化

供应链爬坡

07-01~10-31

M3：产能≥5k/月

直通率≥98%

关键物料短缺

上市营销

09-01~12-15

M4：首批渠道铺货完成

渠道覆盖Top80城市

竞品降价

复盘优化

12-16~2025-03

M5：盈亏平衡达成

净利率≥5%

市场费用超支

五、沟通与信息协同

5.1会议矩阵

会议类型

频率

时长

参与人

输出

PSCExecutiveReview

月度

1h

CEO+VP

Go/NoGo决策记录

PMOSync

周

30min

PMO+联络人

风险Top10清单

职能组Stand-up

日

15min

任务责任人

燃尽图更新

全员TownHall

里程碑

45min

全员

文化激励播报

5.2信息工具栈

需求/缺陷：Jira（统一字段：部门、成本中心、期望收益）

文档/知识：Confluence+SharePoint（权限映射AD组）

即时沟通：飞书群机器人自动同步Jira状态变更

高层驾驶舱：PowerBI（实时抓取ERP+CRM+MES）

六、风险与升级通道

6.1Top5风险登记册

ID

风险描述

概率

影响

触发值

应对

Owner

R1

关键原料（芯片X）交付延迟

40%

高

库存≤2周

①双源+VMI；②提前锁价

供应链

R2

注册政策突变

20%

极高

法规发布3日内

①成立“政策雷达”小组；②预埋B路径（海外先上市）

合规

R3

预算削减20%

30%

高

财务滚动预测超-15%

①启动优先级砍功能；②寻求战投

财务

R4

核心骨干流失3人

25%

中

单月离职率5%

①即时RSU；②shadow梯队

HR

R5

竞品突然降价30%

15%

高

竞价监测3日内

①价值包差异化；②捆绑服务

市场

6.2升级时限

L1（工作组内）→2小时

L2（PMO）→24小时

L3（PSC）→3天

七、激励与考核

7.1团队激励

里程碑奖金：按“实现概率曲线”提前发放30%，剩余70%与最终营收挂钩。

部门OKR联动：各VP年度OKR中30%权重来自本项目KPI，未达成不得评优。

个人积分：Jira关闭高优需求可获“协作币”，可兑换培训/假期。

7.2考核指标（节选）

指标

定义

目标值

权重

数据来源

跨部门需求一次性通过率

需求评审无重大返工比例

≥90%

20%

Jira

资