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内审检查表

受审部门：总经理/管代时间：

序

条款检查方法客观符合性

号

询问管理者代表：

如何建立、实施、监视和测量、保持和改进管理体系：

14.1总要求1、过程间顺序是否被确定和管理

2、管理题词及过程测量和控制是否确定并有效，对测量和监

控结果是否有分析、改进活动

25.1最高管理者（1）与总经理进行交谈，了解总经理是否知道环境下新型能力

的重要性，了解总经理是如何将满足环境下新型能力的重要性传

达给组织成员的

（2）询问总经理如何为管理体系的有效运行充足的资源。

（3）询问总经理是否对方针、目标的适宜性进行评

审，并查看评审记录。

35.2管理者代表（1）询问总经理：指定谁为管理者代表？并出示任命书、批准的职责

和权限。

（2）询问管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？

45.3以可持续竞（1）与总经理进行交谈，了解总经理如何以增强可持续竞争优势为目

争优势为关注的，确保可持续竞争优势获取对环境下新型能力的要求得到确保

焦点并予以满足。

55.4方（1）与总经理进行交谈，了解总经理对方针内涵的理解。

针（2）方针是否能为制定目标框架，两化融

合方针是否与组织的企业战略适应。

（3）询问总经理用何种措施和保证方针为全体员工理解

并到工作中。

（4）询问总经理：管理评审时，是否对方针的持续适宜性进

行评审？有无评审记录？

65.5目（1）询问总经理是如何将公司的目标分解到各的。

标（2）目标是否在方针的框架内展开，两化

融合目标的内容是否完整并具有可测量性。测量的方法是否合理。