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icti验厂工作总结

DICTI验厂工作总结报告

一、验厂概述

本次DICTI验厂于2023年3月15日至3月17日在我司生产基地进行，为期三天。验厂由DICTI国际认证委派的三人专家组执行，主要针对我司的质量管理体系、环境管理体系及社会责任履行情况进行全面审核。本次验厂范围覆盖了生产车间、仓储区、实验室、行政办公区及员工生活区等全部区域，涉及文件审核、现场检查、员工访谈及记录抽查等多种方式。

二、验厂准备工作

1.组织架构与职责分配

为确保验厂工作顺利进行，公司成立了以总经理为组长，各部门负责人为成员的验厂工作小组，具体分工如下：

-质量管理部：负责质量管理体系文件准备与现场展示

-环境安全部：负责环境管理体系文件与现场环境管理

-人力资源部：负责员工档案、劳动合同、培训记录等准备

-生产部：负责生产现场5S管理、设备维护记录准备

-行政部：负责厂区标识、安全设施、消防设备检查

2.文件资料准备

各部门根据DICTI验厂要求，共准备文件资料286份，主要包括：

-质量管理体系文件：质量手册、程序文件、作业指导书等共89份

-环境管理体系文件：环境手册、环境因素清单、应急预案等67份

-社会责任文件：员工花名册、劳动合同、工资表、培训记录等132份

-设备与设施文件：设备台账、维护保养记录、校准证书等48份

3.现场整改与提升

在验厂前两周，公司组织开展了全厂区自查自纠行动，共发现并整改问题点156项，其中：

-生产区域：整理整顿问题89项，设备标识不规范23项

-仓储区域：物料堆放不规范18项，温湿度记录不完整12项

-办公区域：文件管理混乱8项，安全通道堵塞6项

-员工生活区：宿舍卫生问题15项，食堂管理不规范5项

三、验厂过程记录

1.首次会议

3月15日上午9:00，验厂首次会议在公司会议室召开，参会人员包括验厂专家组全体成员、公司高层管理人员及各部门负责人。会议议程包括：

-公司基本情况介绍（15分钟）

-验厂范围与方法说明（20分钟）

-验厂日程安排确认（10分钟）

-文件审核分组安排（15分钟）

2.文件审核

文件审核分为三个小组同时进行：

-A组：质量管理体系文件审核，抽查文件68份，发现问题12项

-B组：环境管理体系文件审核，抽查文件52份，发现问题8项

-C组：社会责任文件审核，抽查文件78份，发现问题15项

3.现场审核

现场审核覆盖全厂区各个角落，具体检查内容与发现如下：

3.1生产车间检查

-一车间：检查设备23台，发现设备维护记录不完整3台，安全防护装置缺失2处

-二车间：检查工序15道，发现工艺参数记录不规范5处，在制品标识不清8处

-三车间：检查工位42个，发现工位器具摆放不规范12处，作业指导书未及时更新3处

3.2仓储区域检查

-原材料仓：检查物料堆放区8个，发现物料混放现象4处，先进先出执行不到位5处

-成品仓：检查成品区域6个，发现库存记录不准确3处，包装破损未及时处理12处

-辅料仓：检查辅料分类存放区5个，发现标识不清8处，领用记录不完整6处

3.3实验室检查

-物理性能实验室：检查设备12台，发现校准证书过期2台，环境监控记录不完整3处

-化学分析实验室：检查检测方法15种，发现标准更新未及时跟进4种，废弃物处理记录不完整5处

-计量室：检查计量器具36件，发现部分器具未定期校准8件，使用记录不完整12件

3.4员工生活区检查

-宿舍区：检查宿舍间15间，发现卫生不达标5间，私拉电线现象3处

-食堂：检查厨房设施8处，发现生熟食品未分开存放2处，餐具消毒记录不完整3处

-娱乐设施：检查活动室3间，设施维护记录不完整2处，使用登记不规范1处

4.员工访谈

验厂期间共访谈员工62人，覆盖不同部门、不同岗位、不同工龄，具体分布如下：

-生产一线员工：35人，发现问题主要集中在培训记录不完整（8人）、加班工资计算不清（5人）

-质检人员：12人，发现问题主要集中在检验标准理解不一致（3人）、不合格品处理流程不清晰（4人）

-管理人员：10人，发现问题主要集中在部门间沟通不畅（3人）、目标考核机制不完善（2人）

-辅助人员：5人，发现