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企业网络安全自检报告模板

一、报告概述

1.1报告基本信息

*报告名称：[企业名称]网络安全自检报告([自检周期，如：202X年X季度])

*报告周期：[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]

*报告版本：V1.0

*编制部门/人员：[例如：信息技术部/安全小组]

*编制日期：[YYYY年MM月DD日]

*审批人：[相关负责人姓名及职务]

1.2自检目的

本次网络安全自检旨在全面审视[企业名称]（以下简称“公司”）当前的网络安全状况，识别潜在的安全风险与薄弱环节，评估现有安全控制措施的有效性。通过自检，旨在提升全员网络安全意识，明确安全改进方向，持续优化公司网络安全防护体系，保障业务的稳定运行和数据资产的安全。

1.3自检范围

本次自检范围包括但不限于：

*公司内部网络架构及边界防护

*服务器、终端设备等关键信息资产

*核心业务应用系统及通用办公系统

*数据存储、传输与处理过程

*用户身份认证与访问控制机制

*安全策略与制度建设及执行情况

*物理环境安全与人员安全意识

1.4自检方法

本次自检主要采用以下方法：

*文档审查：查阅现有网络拓扑图、安全策略、操作手册、应急预案等文档。

*配置检查：对网络设备、服务器、安全设备的关键配置进行抽查。

*日志分析：对关键系统日志、安全设备日志进行抽样分析。

*人员访谈：与相关部门负责人及关键岗位人员进行安全相关访谈。

*漏洞扫描：使用合规的漏洞扫描工具对关键网络和系统进行非破坏性扫描（如适用）。

*渗透测试：在授权范围内对关键应用进行有限度的渗透测试（如适用，需特别注明并获得批准）。

二、自检内容与发现

2.1网络架构与边界安全

序号

自检项描述

自检发现/现状描述

风险等级(高/中/低)

备注

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2.1.1

网络拓扑结构是否清晰、文档是否更新？

[例如：核心网络拓扑清晰，分支网络文档略有滞后]

[例如：中]

[例如：计划Q3更新分支网络文档]

2.1.2

是否实施网络分段，不同安全域之间是否有有效隔离？

[例如：已实施网络分段，生产区与办公区隔离，但测试区边界防护较弱]

[例如：中]

[例如：测试区访问控制策略待优化]

2.1.3

防火墙策略是否遵循最小权限原则并定期审查？

[例如：主要防火墙策略遵循最小权限，但存在部分过期策略未及时清理]

[例如：中]

[例如：计划下月进行全面策略审计]

2.1.4

入侵检测/防御系统（IDS/IPS）是否有效部署并更新？

[例如：核心边界已部署IPS，规则更新及时，内部网段IDS覆盖率不足]

[例如：中]

[例如：评估增加内部关键网段IDS覆盖]

2.1.5

VPN接入是否采用强认证，权限是否可控？

[例如：VPN接入采用双因素认证，权限基于角色分配，管理规范]

[例如：低]

2.1.6

无线网络（Wi-Fi）是否安全配置，是否有非法AP监测机制？

[例如：企业Wi-Fi采用WPA2-Enterprise加密，定期扫描非法AP]

[例如：低]

[例如：近期未发现非法AP]

2.2系统安全(服务器、终端、数据库等)

序号

自检项描述

自检发现/现状描述

风险等级(高/中/低)

备注

:---

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2.2.1

服务器操作系统是否及时更新安全补丁？

[例如：Windows服务器补丁更新及时，部分Linux服务器存在延迟]

[例如：中]

[例如：已制定Linux服务器补丁管理计划]

2.2.2

是否禁用不必要的服务、端口和协议？

[例如：核心服务器已禁用不必要服务，部分应用服务器开放端口较多]

[例如：中]

[例如：计划对应用服务器进行端口梳理]

2.2.3

终端是否统一管理，是否安装杀毒软件并更新病毒库？

[例如：办公终端已统一管理，杀毒软件覆盖率95%，病毒库更新及时]

[例如：低]

[例如：剩余5%为老旧备用设备，计划淘汰]

2.2.4

数据库是否进行安全加固，账