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企业出差管理及自驾车协议模板

前言

为规范企业运营，保障员工因公出差的顺利与安全，同时明确差旅费用标准及相关责任，特制定本出差管理制度。本制度旨在确保出差行为的必要性、经济性与高效性，并为员工提供清晰的行动指引。对于因特殊情况需自驾车出差的场景，为明确双方权利义务，规避潜在风险，特配套制定《自驾车出差协议》模板，作为出差管理的补充与细化。

第一部分：企业出差管理制度

一、总则

1.目的与依据：为规范公司员工出差管理，控制差旅成本，提高工作效率，保障出差人员合法权益，依据国家相关法律法规及公司财务制度，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司全体员工因公务需要离开常驻地（市）的出差行为。

3.基本原则：出差应遵循“必要、节俭、高效”的原则，严格控制出差次数、人数和天数。

二、出差申请与审批

1.出差申请：员工出差前，须填写《出差申请单》，详细注明出差事由、目的地、拟出差时间、预计返回时间、出差人数、交通工具选择（如涉及自驾需特别注明）、差旅费用预算等信息。

2.审批流程：

*员工填写《出差申请单》后，按权限逐级报批。

*部门负责人对出差的必要性、工作安排的合理性进行审核。

*分管领导/总经理根据业务需要及预算控制进行审批。

*涉及长途、长时间或高费用的出差，需报请更高层级领导审批。

3.紧急出差：遇紧急公务需立即出差，无法履行完整事前审批手续的，须口头向直属上级及分管领导报告并获同意，出差返回后应在规定时限内补办书面审批手续。

三、出差期间管理

1.工作纪律：出差人员应严格遵守公司各项规章制度及当地法律法规，积极完成出差任务，注意言行举止，维护公司形象。

2.安全管理：出差人员应注意人身及财产安全，妥善保管公司财物及资料。选择安全的住宿场所，避免前往不安全区域。如发生意外情况，应立即向公司及当地有关部门报告。

3.报告制度：出差期间，应保持与公司的通讯畅通，及时汇报工作进展。重要事项需及时请示。

4.行程变更：如确需变更出差行程（目的地、时间等），须提前向原审批领导申请，获批准后方可变更。返回后应说明变更原因。

四、差旅费用标准与报销

1.交通费用：

*飞机：根据出差任务的紧急程度及人员级别，按规定标准乘坐经济舱、商务舱或头等舱（特殊情况需特批）。机票原则上应通过公司指定渠道预订。

*火车：优先选择高铁、动车二等座或普通列车硬卧。因时间紧急或路途遥远需乘坐高铁一等座、软卧的，需经分管领导审批。

*汽车：市内交通可选择公共交通或网约车，按实际发生额凭票据报销（或实行市内交通补贴制度）。长途汽车按实际票价报销。

*自驾车：自驾车出差需事先获得批准，并严格遵守本制度附件《自驾车出差协议》的相关约定。相关费用报销标准参照公司规定执行。

2.住宿费用：根据出差城市级别及人员级别，设定相应的住宿费用上限标准。出差人员应选择安全、经济的酒店住宿，凭合规住宿发票报销。同性出差人员在条件允许情况下应合住标准间。

3.伙食补贴：按出差自然天数计算，给予一定标准的伙食补贴，不再报销日常餐费（除招待客户等特殊情况按招待费规定报销外）。

4.市内交通补贴：按出差自然天数计算，给予一定标准的市内交通补贴，用于市内公共交通、出租车等费用支出（已享受专车接送或自驾车报销油费路桥费的情况除外）。

5.其他费用：如确因公务需要发生的复印、打印、邮寄、必要通讯等费用，凭合规票据实报实销。

6.报销流程：出差人员应在返回公司后规定时限内，整理好所有合规的费用票据，填写《差旅费报销单》，附上《出差申请单》、费用明细清单及相关凭证，按财务审批流程办理报销手续。

7.费用审核：财务部门负责对差旅费报销凭证的合规性、真实性及费用标准的执行情况进行审核。

五、责任与监督

1.员工责任：出差人员对出差行为的真实性、费用发生的合规性负责，如实申报，提供真实、合法的报销凭证。严禁虚报冒领、弄虚作假。

2.审批责任：各级审批人员对出差申请的必要性、审批的合规性负责。

3.监督检查：公司将定期或不定期对差旅费管理制度的执行情况进行监督检查。对违反本制度规定的行为，将视情节轻重予以处理。

六、附则

1.本制度未尽事宜，由公司人力资源部或财务部负责解释和补充。

2.各部门可根据本制度，结合自身实际情况制定具体实施细则，但不得低于本制度标准。

3.本制度自发布之日起施行。原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

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第二部分：自驾车出差协议（模板）

协议编号：[年份]第[序号]号

甲方（员工）：

姓名：

部门：

职务：

身份证号码：

驾驶证号：

联系电话：

乙方（企业）：

公司名称：

法定代表人：

地址：

联系电话：

甲乙双方本着平等