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财务内控执行有效性自查报告

为深入贯彻落实公司内部财务管理规定，强化财务内部控制，防范财务风险，确保公司资金安全和财务信息真实可靠，根据公司相关要求，我们对本部门及下属单位的财务内控执行情况进行了全面自查。现将自查结果报告如下：

一、自查工作概述

本次自查工作由公司财务部门牵头组织，联合审计、法务等相关部门成立了专项自查小组。自查范围涵盖了公司总部及下属所有子公司和分支机构，涉及财务收支、资金管理、资产管理、预算管理等各个方面。

自查工作按照全面覆盖、重点突出、客观公正的原则，采用了资料审查、实地检查、数据比对、访谈交流等多种方式，对财务内控流程和制度执行情况进行了深入细致的检查。自查时间从[